Labdien, @Ieva Līne !   Tieši ģenerēt pārdošanas pavadzīmi no avansa rēķina nebūs iespējams, bet ieteikums būtu avansa rēķinu noformēt pilnvērtīgi, tas ir, nevis ar teksta rindām, bet atbilstošām nomenklatūru kartītēm un veikt piesaisti pie gala pārdošanas pavadzīmes. Kā arī ieteikums ir ieslēgts parametru: Sistēma > Uzstādījumi > Kontroles un vides parametri > lappuse "Norēķini" > Paziņojums par priekšapmaksu > Jā" (skaidrojums, ko šis paziņojums uzrāda, skat. zemāk piemērā)     Piemērs: 1.) Tiek ievadīts pārdošanas priekšapmaksas dokuments, kurā tiek norādītas visas nepieciešamās preces ar dokumenta rindiņu tipu "Nomenklatūra". 2.) Klients apmaksā šo dokumentu un ienākošam maksājuma uzdevumam tiek piesaistīts šis priekšapmaksas rēķins. 3.) Kad tiks veidota gala pavadzīme, ja ir ieslēgts pieminētais kontroles un vides parametrs, sistēma uzrādīs brīdinājumu, ka pret šo klientu, sistēmā ir apmaksāts priekšapmaksas dokuments, kas būs kā pazīme, ka rindiņu informāciju nevajadzētu mēģināt vadīt ar roku, bet gan uzreiz jādodas uz lappusi "Piesaistes" un jāpiesaista esošais priekšapmaksas dokuments, jo tādējādi sistēma visas rindiņas nodublēs no iepriekš piestādītā priekšapmaksas dokumenta:     4.) Rindiņas gala pavadzīmē nodublējās no piesaistītā priekšapmaksas rēķina, kas ir ērti, ja priekšapmaksa piesaistādīta par vairākām precēm, jo tās tad nav 2x jāvada (priekšapmaksas dokumentā un vēl gala pavadzīmē)   ... Skatīt vairāk