Labdien, @liglap !   Ja visi uzņēmuma līguma darbinieki ir kādā vienā struktūrvienībā, tad būtu jāpalabo apstiprinātāja kartīte (Pamatdati>Uzņēmums>Apstiprinātāji) ar tipu "komandējumu pieteikšanai" un jānorāda tikai tā struktūrvienība kuras darbiniekus būtu jāredz (var izveidot vairākas šādas apstiprinātāja kartītes uz dažādām struktūrvienībām, izņemot to, kurā ir uzņēmuma līguma darbinieki)     ... Skatīt vairāk

Labdien, @liglap !   HoP nav transporta lauks un to nav plānots pievienot. Darbinieks šo informāciju var uzrakstīt pamatojumā vai piezīmēs un tad Horizon pusē šo grāmatvedis var pievienot transporta laukā. ... Skatīt vairāk

Labdien, @KSTR !   Ja nepieciešams grāmatot atbilstoši pakalpojumam, tad var norādīt nepieciešamo kontu nomenklatūru grupā, piemēram, laukā "Atlaižu konts", ja tāds lauks netiek izmantots (vai citā laukā, kuru neizmantojat) un uz to norādīt atsauci kontējumu shēmā.  Ja nepieciešams grāmatot atbilstoši PVN likmei, tad kontējumu shēmā ir iespējams piemērot indikatorus, kuros var noteikt, kā grāmatojumu atspoguļot rindās, kurām, piemēram, ir 21%, kurām 12% utt.   Ja nepieciešama palīdzība ar kontējumu shēmu veidošanu, lūgums sazināties ar savu konsultantu.       ... Skatīt vairāk

Paldies par ziņu @Andrejs_R! Links precizēts : ) ... Skatīt vairāk

@ermado Mēs noteikti apdomāsim iespēju pārcelt daļu no informācijas, kas ir pieejama no e-rēķina uz jaunu nomenklatūras/pakalpojuma kartīti. : )   Par solīto automatizāciju: šī brīža automatizācija nav par nomenklatūras/pakalpojuma kartītes izveidi, bet gan par to, ka sistēma uzkrāj manuāli piesaistītos datus pret saņemto preci/pakalpojumu un nākamreiz jau automātiski spēj piesaistīt atbilstošo pakalpojumu/nomenklatūru no Horizon saraksta, ja tiek saņemta tāda pati prece/pakalpojums. Pirmreizējā pakalpojuma/preces iegādes gadījumā, atbilstošās nomenklatūras/pakalpojuma kartītes piesaiste un kartītes izveide (kā jau līdz šim) ir jāveic kāda lietotājam. Uzkrātie dati, kurus sistēma izmantos metarēķina rindu kartītes aizpildē uzkrājas sarakstā Dokumenti > Metarēķini > Uzkrātie rindu dati. ... Skatīt vairāk

Labdien, @ermado !   Šobrīd nomenklatūras/pakalpojuma kartīte tiek veidota kā pirms e-rēķinu izmantošanas, tas ir, manuāli veidojot kartīti un aizpildot nepieciešamos laukus. ... Skatīt vairāk

Labdien, @Ieva Līne !   Tieši ģenerēt pārdošanas pavadzīmi no avansa rēķina nebūs iespējams, bet ieteikums būtu avansa rēķinu noformēt pilnvērtīgi, tas ir, nevis ar teksta rindām, bet atbilstošām nomenklatūru kartītēm un veikt piesaisti pie gala pārdošanas pavadzīmes. Kā arī ieteikums ir ieslēgts parametru: Sistēma > Uzstādījumi > Kontroles un vides parametri > lappuse "Norēķini" > Paziņojums par priekšapmaksu > Jā" (skaidrojums, ko šis paziņojums uzrāda, skat. zemāk piemērā)     Piemērs: 1.) Tiek ievadīts pārdošanas priekšapmaksas dokuments, kurā tiek norādītas visas nepieciešamās preces ar dokumenta rindiņu tipu "Nomenklatūra". 2.) Klients apmaksā šo dokumentu un ienākošam maksājuma uzdevumam tiek piesaistīts šis priekšapmaksas rēķins. 3.) Kad tiks veidota gala pavadzīme, ja ir ieslēgts pieminētais kontroles un vides parametrs, sistēma uzrādīs brīdinājumu, ka pret šo klientu, sistēmā ir apmaksāts priekšapmaksas dokuments, kas būs kā pazīme, ka rindiņu informāciju nevajadzētu mēģināt vadīt ar roku, bet gan uzreiz jādodas uz lappusi "Piesaistes" un jāpiesaista esošais priekšapmaksas dokuments, jo tādējādi sistēma visas rindiņas nodublēs no iepriekš piestādītā priekšapmaksas dokumenta:     4.) Rindiņas gala pavadzīmē nodublējās no piesaistītā priekšapmaksas rēķina, kas ir ērti, ja priekšapmaksa piesaistādīta par vairākām precēm, jo tās tad nav 2x jāvada (priekšapmaksas dokumentā un vēl gala pavadzīmē)   ... Skatīt vairāk

Labdien, @VIESTURS !   Lai atbildētu uz jautājumu, nepieciešams vairāk informācijas - kāda ir situācija Horizon, kuros kontos un datumos un kādu summu redzat aprēķinot pēc ECB. ... Skatīt vairāk

Labdien, @liglap !   Ja Jūs izveidojāt automatizēto darbu "Metarēķinu imports - PEPPOL formāts" un norādījāt atzīmi "No Horizon HUB", tad ir jāņem vērā, ka, lai no Horizon HUB tiešsaistē saņemtu e-rēķinus, ir jābūt noslēgtam līgumam ar Unifiedpost par rēķinu saņemšanu tiešsaistē. Ja tāds līgums Jums nav, tad tas ir iemesls kļūdai. Pieteikties e-rēķinu saņemšanas pakalpojumam ar Unifiedpost var, rakstot uz e-pastu atbalsts@unifiedpost.com. ... Skatīt vairāk

Labdien, @liglap !   Ņemot vērā, ka nav minēts kurās konkrēti "flīzēs" un kurās konkrēti izvēlnēs izdodas atrast citus darbiniekus, kā arī, vai šī persona ir kādā struktūrvienībā vadītājs, tad, vispārīgi minot iespējamos iemeslus: Pamatdati->Uzņēmums->Apstiprinātāji->Jāatrod, vai šajā sarakstā ir atrodama šī persona, kurai tips ir "Komandējumu pieteikšanai" un jāapskatās, kāda administratīvā struktūrvienība ir piesaistīta. Ja ir piesaistīta kāda konkrētā, tad grupu komandējumos ļaus izvēlēties tikai starp personām, kas ir piederīgas norādītai struktūrvienībai. Ja ir nepieciešams šai personai veidot grupu komandējumu par jebkuru no uzņēmuma/iestādes darbiniekiem, tad būtu jānorāda V struktūrvienība.   ... Skatīt vairāk

Labdien, @Marika8 !   Vai Jūs varētu pievienot attēlu ar to, kā izskatās, kad nav "Visi nosacījumi" lappuses? Vai tas ir tieši tajā pašā pavadzīmju sarakstā, vai mēģinot atvērt citu sarakstu? ... Skatīt vairāk

Labdien, @LocmeleSintija!   1.) Pamatdati-> Noliktava-> Nomenklatūras-> Izlieciet saraksta izskatā kolonnas "BRĪVAIS ATLIKUMS (UZŅ).Daudzums" un "ATLIKUMS (UZŅ).Uzskaites daudzums".     2.) Atrodiet konkrēto nomenklatūras kartīti pēc koda, kurai norakstīšanas pavadzīmē daudzums uzrādās sarkanā krāsā. Vai šai precei brīvais atlikums sakrīt ar uzskaites atlikumu?   Piemērs:      3.) Ja nesakrīt, tad spiediet Darbības->Rādīt rezervāciju. Visticamāk šeit parādīsies kāds dokuments ar tipu "Izsniegts", kas ir Sagataves statusā. Ja tā ir, tad, kamēr prece ir iekļauta izsniegšanas dokumentā ar statusu Sagatave - sistēma neļaus veidot norakstīšanas pavadzīmi.       ... Skatīt vairāk

Sveiki, @VAIRIS !   Sakiet, lūdzu, vai ciparu aiz komata Jūs gribat pievienot pārdošanas pavadzīmes izdrukas formā? ... Skatīt vairāk

Labdien, @Dzintars V!   Grupu komandējumā drīkst iekļaut tikai tādas personas, kuriem komandējuma nosacījumi ir vienādi.  Ja vienam ir summas avansā un pārējiem šīs summas nebūs, tad šai personai, kurai nepieciešams avanss - jāveido individuāls pieteikums . ... Skatīt vairāk

@Ivaiva Paldies par informāciju! Informācija citiem lietotājiem - nepieciešams REST restarts (ar @Ivaiva  nokomunicēju un restartējām REST, un izmaiņas HoP stājās spēkā).   Mākoņklientiem restarts parasti notiek 1x dienā (restarta laiku var apskatīties: Sistēma->Administrēt->Programmprodukti->kolonnā Restarta laiks), izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc restarta. Ja restartu nepieciešams veikt ātrāk un esat mūsu mākoņklients - uzrakstiet mums uz atbalsts@visma.com. Ja neizmantojat mūsu mākoņpakalpojumu, tad varat manuāli veikt restartu vai sagaidīt uzstādīto restarta laiku, lai izmaiņas stātos spēkā.    ... Skatīt vairāk

Labdien, @Ivaiva!   Lūdzu, restartējiet REST serveri un dodiet ziņu, vai tas ir palīdzējis ... Skatīt vairāk

@Arnita Žvagule Kā ieteikums - var izveidot e-pasta šablonu, kurā iekļaut saskaņotāju piezīmes, tad jau saņemtā e-pastā redzēsiet saskaņotāju piezīmes. ... Skatīt vairāk

@Arnita Žvagule diemžēl tas nav iespējams ... Skatīt vairāk

@Arnita Žvagule Saskaņotāju piezīmes var redzēt arī Horizon pusē. Metarēķinu sarakstā jāspiež darbības->Saskaņošanas vēsture     ... Skatīt vairāk

@Andrejs_R "Veidot kļūdas failus" atzīme būs aktīva, ja darbs fonā tiek izpildīts uz servera 🙂   ... Skatīt vairāk

@Andrejs_R Kā minēja Ilga augstāk - zvaninš ir tā pati aploksne. Jaunākās versijās aploksne ir aizstāta ar zvana pogu. ... Skatīt vairāk

Labdien, @Andrejs_R !   Iestādes lauks uzrādās tikai tad, ja Jūsu Horizon ir vairāku nodokļu maksātāju režīmā nevis firmu režīmā. ... Skatīt vairāk

Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, ko atlasīt brīdinājums un brīdinājums bija taisīts uz realizācijas rēķinu sarakstu, tad, jā, šeit var izveidot to pašu filtru, kas ir veidots brīdinājuma filtrā. ... Skatīt vairāk

Pieļauju, ka šis parametrs gan nav domāts tā, kā tas Jums ir aprakstīts, jo tas nozīmē, ka sistēma meklēs un sūtīs brīdinājumus tikai par tādiem rēķiniem, kuru nepiesaistītā summa ir 0.10 EUR, kuru visticamāk Jums šobrīd tādu nav, tādēļ arī brīdinājumi netika izveidoti.     Ja Jūs vēlējāties norādīt to, lai sistēma sūta paziņojumus tikai par nepiesaistītiem dokumentiem, tad būtu jāizmanto cits filtrs, piemēram, "Dokuments ir pilnībā piesaistīts=Nē" vai arī "Nepiesaistītā dokumenta summa > 0.00" vai tamlīdzīgi.     Kopumā ieteikums ir: lai pārliecinātos, ka izveidotais filtrs ir korekts, izveidojiet to šajā gadījumā sākumā uz rēķinu sarakstu. Ja rēķinu sarakstā sistēma atlasa visus nepieciešamos rēķinus ar izveidoto filtru, tad arī brīdinājumā sistēma to izdarīs tāpat. ... Skatīt vairāk

Labdien, @Sarmite1 !   Būtu jāpārliecināt, vai izveidotais brīdinājuma filtrs ir korekts, kā arī, vai kāds no rēķiniem atbilst izveidotā filtra nosacījumiem. ... Skatīt vairāk