About Odd Vågsmyr

Odd Vågsmyr · ‎23-06-2020

Det ble utbetalt lønn til permittert ansatt ifm korona i mars, 2020. Her har vi nå fått inn et beløp fra NAV som jeg lurer på hvordan skal konteres.

Odd Vågsmyr · ‎19-05-2019

En ført inngående faktura skal aldri betales og avsender kommer heller aldri til å sende kreditnota. Hvordan fører jeg dette io regnskapet for å få tilbakeført regningen ("nullet ut" leverandørkontoen)?

Odd Vågsmyr · ‎04-02-2019

Fast bidrag til utviklingsarbeid i Tanzania (stiftelse) på kr. 100/mnd hele året. Hvilken kostnadskonto skal dette føres på? Det er vel fradragsberettiget i AS? Kreves kvittering fra mottaker? Mottaker er registrert og har org.nr.

Odd Vågsmyr · ‎02-02-2019

Fast bidrag til utviklingsarbeid i Tanzania (stiftelse) på kr. 100/mnd hele året. Hvilken kostnadskonto skal dette føres på? Det er vel fradragsberettiget i AS?

Odd Vågsmyr · ‎05-12-2018

Noen ganger ringer det kunder som ber om betalingsutsettelse. Jeg finner ingen steder å notere dette annet enn i generelle notater. Det bør være en mulighet til å legge inn notat ved hver utgående fatura.

Odd Vågsmyr · ‎26-10-2018

Automatisk purring. Hvis betaling ikke er registrert innen forfall, sendes purring automatisk etter noen dager f. eks. som pdf på epost.

Odd Vågsmyr · ‎22-12-2017

Det er greit, men de (sier ikke hvem 😉 skal ha kr. 40 for det!! Takk for hjelpen 🙂

Odd Vågsmyr · ‎22-12-2017

Greit, men i dette tilfelle er det ukjent hvem som har innbetalt ... hva da?

Odd Vågsmyr · ‎22-12-2017

Hvis ukjent innbetaling, skal/kan den føres på 1509 (eller 2409)? Og - er det grei regnskapsføring at det står noe på disse kontoene ved oppgjør av regnskapsåret (eller bør de føres manuelt til 1500 eller 2400) ?

Odd Vågsmyr · ‎22-02-2017

Det er kommet en innbetaling fra en leverandør som påstås å være for mye innbetalt eller en dobbel-betaling av inngående faktura. Mitt regnskap viser IKKE at det har funnet sted noen slik "for mye" innbetaling. Hvordan skal jeg føre denne innbetalingen?

Odd Vågsmyr · ‎13-02-2017

Skal skatten også føres dersom det er underskudd? (Kontoer 8300 og 2500.)

Odd Vågsmyr · ‎08-02-2017

Det skal vel ikke føres noe i kontoer 8300 og 2500 (se vedlegg) det tilfellet hvor det er blitt et underskudd?

Odd Vågsmyr · ‎26-01-2017

Unnskyld endel skrivefeil i innlegget mitt. Men, ja, det er vel det eneste sikre. Fortsatt en fin dag til deg også 🙂

Odd Vågsmyr · ‎26-01-2017

Vet ike om jeg formulerte spørsmålet mitt tydelig nok... Jeg kan godt selge bilen til meg selv for kr. 30.000, det spiller ingen rolle for så vidt for jeg er selv eier av AS'et. Spørsmålet er om jeg da ville ha fått en reaksjon fra skatteetaten. De vil jo lett kunne finne ut at bilen egentlig har en markedsverdi på. ca. 250.000! Jeg har med andre ord sneket meg unna en salgsinntekt på da kr. 220.000 som jeg vil bli straffet for. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal finne ut lavest mulig salgssum uten å få reprimade fra sakkeetaten. (Synes ikke jeg fikk helt svar på det i ditt svar ... 😉 )

Odd Vågsmyr · ‎26-01-2017

VW Transporter kjøpt brukt for 300.000 er nedskrevet med bokført verdi ca. 30.000. Jeg vurderer å kjøpe bilen privat. Men det er vel grenser for hvor billig jeg kan få kjøpt den? Jeg må jo inntekstføre salget i AS'et. Hvordan kan jeg finne ut hvor langt ned jeg kan gå uten å få innsigelser fra skatteetaten i form av skjønnsligning eller annen "straff"?

Odd Vågsmyr · ‎25-01-2017

Ja takk! Venter i spenning. 🙂

Odd Vågsmyr · ‎23-01-2017

Altså for å få det inn med teskje: I en og samme lønnsslipp, må de samme 100 km føres over 2 linjer som det fremgår av mitt vedlegg?

Odd Vågsmyr · ‎23-01-2017

OBS kto 7140 ligger inne med 10% mva-kode. Det står 25% på parkeringskvitt fra Europark! Hva gjør jeg?

Odd Vågsmyr · ‎23-01-2017

Greit svar Jørn, jeg sitter i programmet og prøver litt her og skjønner fortsatt ikke hvordan jeg skulle ha ført dette helt korrekt. Hvis jeg ønsker å utbetale 4,10 blir det da lønnsart inntil 10.000 kr. 3, 50 og lønnsart trekkpl.b. kr. 0,60 med %-trekk? I samme lønnsslipp.

Odd Vågsmyr · ‎22-01-2017

Jeg er fortrolig med kunde/leverandør -reskontro. For å kunne ha oversikt over hvem som har innbetalt hvor mye finnes da veien om utg. faktura. Utfordringen er at at vi/foreningen IKKE sender faktura, men får frivillige, tilfeldige innbetalinger fra medlemmer. Hvordan klarer eAccounting å holde styr på hvem som har betalt hvor mye og når i løpet av året uten å gå veien om utg. faktura/rekontro? På slutten av året trenger jeg å vite hvor mye hver enkelt har innbelalt.

Odd Vågsmyr · ‎21-01-2017

Jeg betaler kr. 50 for parkering i forbindelse med et kundemøte eller fagseminar etc. 1. Hvilken konto føres dette som utgift på og er det fradragsrett for mva? 2. Hvordan behandles parkeringsavgiften hvis jeg har lagt den ut privat og skal ha den refundert av arbeidsgiver (eget AS).

Odd Vågsmyr · ‎21-01-2017

Jeg underer meg på at det ikke kommer opp noe beløp for skatt på kjøregodtgjørelsen. Skatten som trukket er bare knyttet til lønnen. Jfr. fra skatteetatens nettside: * «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finn i Statens reiseregulativ er i 2017 4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. Differansen mellom dei to satsene tyder i praksis i 2017 at du skattar av dei siste 60 ørene du får per kilometer.

Odd Vågsmyr · ‎18-12-2016

Konto 6800 er i eAccounting by default kalt Kontorrekvisita(Res) !! Hva i alle dager betyr (Res) ?? Det kan jo umulig antyde at dette er en RESultatkonto, for da skulle det ha stått (Res) etyter alle de andre resultatkontoene også...

Odd Vågsmyr · ‎18-12-2016

Denne kontoen har navnet: Kontorrekvisita (Res). Hva står (Res) for? Dette er en av få kontoer som har en slik obskur tilføyelse som ikke er forklart noen steder. Jeg kan ikke føre noe på denne kontoen før jeg får oppklart dette!

Odd Vågsmyr · ‎17-12-2016

Dette gjelder jo også kostnad som gir tilgang til infobank på nett.

Odd Vågsmyr · ‎17-12-2016

Jeg ser en lang rekke av Vismaprodukter på "Min side" som det kan hakes av for, men mitt produkt finnes ikke her. Jeg har Visma eAccounting. Det veldig viktige og sikkert mye solgte produktet er ikke med i lista!!

Odd Vågsmyr · ‎17-12-2016

Hvilken konto i regnskapet vil det være riktig å føre dette på: Årlig avgift for å inneha kometansebevis. I dette tilfelle sertifikat for våtrom i Fagrådet for våtrom.

Odd Vågsmyr · ‎30-03-2016

Hei, kan du se på mitt innlegg av 18.mars ... (markert som lukket, men ikke kommentert).

Odd Vågsmyr · ‎20-03-2016

Kanskje det er riktigere av meg siden jeg bruker lønnssystemet å gjøre følgende: Jeg ønsker å betale ut feriepenger for 2015 uten å betale ut ordinær lønn i tillegg, Redigere ansatt/sette månedslønn til 0 og registrere feriepenger u/skattetrekk under "gjentagende lønn på hver lønnsslipp". Etter å ha kjørt lønn en gang med disse innstillingene setter jeg månedslønn tilbake til ordinært beløp og fjerner lønnsart feriepenger... På denne måten blir det vel opprettet en A-melding også..? Hvis jeg bare foretar en postering av utbetalte feriepenger slik som beskrevet i forrige innlegget mitt, så vil jo ikke skatteetaten få beskjed om at det er utbetalt feriepenger... BARE JEG FÅR DET RIKTIG FØRSTE GANGEN NÅ SÅ BLIR DET LETTE SEINERE..:)

Odd Vågsmyr · ‎18-03-2016

Fra balansen i 2015 Kortsiktig gjeld Ved periodens start Endring Ved periodens slutt 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 0 −5640 −5640 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn −431,73 −4067,24 −4498,97 2930 Skyldig lønn 350 −350 0 2940 Skyldige feriepenger −3060 −25785 −28845 Blir føring av utbetalinga av feriepengene for 2015 slik da? Debet Kredit 1920 Bank 28845 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 4498,97 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn 4498,97 2930 Skyldig lønn 2940 Skyldige feriepenger 28845

Utbetaling fra NAV som kompensasjon for lønn til p...

Inngående faktura som skal avvises

Bistand til utviklingsarbeid i Afrika.

Føring av fast bidrag til utviklingsarbeid i Tanza...

Ubetalt utgående faktura - notatfelt.

Faktura/purring

Sv: Ukjent innbetaling

Sv: Ukjent innbetaling

Ukjent innbetaling

Innbetaling fra leverandør

Re: Beregning og bokføring av skatt

Årsavslutning og føring av skatt.

Re: Salg av varebil i AS

Re: Salg av varebil i AS

Salg av varebil i AS

Re: Innbetalinger fra medlemmer i forening

Re: Hvordan fører man bruk av privat bil i næring?

Re: Hvordan fører man bruk av privat bil i næring?

Re: Hvordan fører man bruk av privat bil i næring?

Innbetalinger fra medlemmer i forening

Re: Hvordan fører man bruk av privat bil i næring?

Re: Hvordan fører man bruk av privat bil i næring?

Konto 6800

Konto 6800

Re: Bruke riktig konto i regnskapet.

"Mine produkter"

Bruke riktig konto i regnskapet.

Ikke kommentert innlegg (utb. av feriep.)

Re: Feriepenger

Re: Feriepenger

Useful pages

Our solutions

Follow us