Hei,
Vi mottar samlefaktura fra en av våre leverandører. Fakturaen innholder både faktura og kreditnota.
Hvordan skal jeg føre dette i eAccounting for at mva skal bli riktig?
Er vant til fra det gamle programmet å kontere slik:
D- 4000 (faktura)
K- 4000 (kreditnota)
K- Leverandørreskontro.
I eAccounting når jeg legger inn leverandørfaktura får jeg beskjed om at mva ikke stemmer så fort det er kreditnota på samlefakturaen.
Mvh
Elisabeth Sjøblom
... View more