Hei   Flere av kundene mine synes det er uoversiktlig at det ikke vises på selve salgsordren hva som er faktisk status på denne.   Idag er det mulig i ordreoversikten og klikke på hodet, og der vises bla "fakturert" som en ordrestatus du kan velge. Denne er pt ikke i bruk.   For å få kontroll på status på salgsordrene, og vise hvor i prosessen ordrene er vil jeg foreslå følgende:   Opprett følgende Ordre (salgsordre) statuser som henter informasjon fra leveranse og faktura : 1. Levering (denne finnes) - Ordren har en leveranse som ikke er bekreftet 2. Del-levert (her er det restantall - som finnes idag) 3. Levert (Her brukes Fullført idag) 4. Opprettet Faktura - denne finnes ikke idag (Her skal det være opprettet en eller flere fakturaer som ikke er oppdatert) 5. Del Fakturert - Finnes ikke idag (Her skal det være skapt og oppdatert en  eller flere faktura(er), men det er fortsatt gjenstående varer som skal leveres og/eller faktureres) 6. Fakturert (finnes, men er ikke ibruk idag) - Her skal alle varelinjer på salgsordren (både lagerførte og ikke lagerførte) være opprettet faktura på OG fakturaen være oppdatert 7. Overført til Autoinvoice - (finnes ikke idag ) her skal alle fakturaer med opprinnelse fra salgsordren være opprettet, oppdatert og sendt til autoinvoice. Det skal i tillegg ikke være  (nye) varelinjer på salgsordren som ikke er fakturert   Om det er flere som savner denne  funksjonaliteten/Oversikten fra salgsordre vær vennlig og lik og del.   Det jobbes med å endre på salgsordre nå, så det er nå vi har sjansen! Jo flere likes, jo større sannsynlighet.   mvh Stig@abacus-it.no ... View more

De fleste av alle kunder som bruker alternativt artikkelnummer på kunder eller leverandører ønsker at Kryssreferanse på Artikkelkortet også skal inneholde Alternativ Beskrivelse i fanen Kryssreferanse, og at denne skal være mulig å få mappet dette opp på formularer som innkjøp, Ordr ebekreftelse og faktura, samt følge over som artikkeltekst i Edi fil til sluttkunder/Leverandører. Det feltet som idag ligger der heter "Beskrivelse" og kan ikke brukes til noe som helst     Det er rett og slett ikke godt nok at dette må legges inn som attributt.   Jeg ser for meg at dette er en lavthengende frukt for Visma å lage, noe som vil øke produkt- og kundetilfredsheten for våre kunder     ... View more

Når jeg/kundene skal oppdatere leverandørprisene/Innkjøpsprisene via Impor excel funksjonen under Leverandørprisavtaler, er dette dessverre en prosess som ikke er god idag. Husk at leverandørenes prislister ikke er begrenset til hva som finnes hos hver enkel kunde, men kan inneholde ofte flere 10000ner av varer   Årsaken til dette er: 1. Artiklene (varenumrene) må finnes i Visma.net 2. Artiklene (Varenumrene) kan ikke være inaktive.   Konsekvensen av dette er at jeg må vaske Leverandørens nye prisliste manuelt mot  artikkelregisteret (både lagervarer og ikke- lagerførte varer, samt inaktive varer) Her er det ofte veldig mange flere varer enn de som er ført av våre kunder    Utfordringer: 1. Jeg får ikke lagret Leverandørprislisten når artikkelnumrene i listen ikke finnes i Visma.net 2. Om artiklene finnes men, ikke er aktive får jeg ikke oppdatert, men må lete gjennom listen (ingen sorteringsfunksjon for å finne de inaktive varene i selve listen).   Løsning: Lag 2 Check-bokser a) Utelat - Ikke-eksisterende varer b) Ignorer varestatus (f.eks Inaktiv) - Dette for at den skal kunne oppdatere leverandørprisen/Innkjøpsprisen selv om varen er inaktiv)   På denne måten vil vi kunne enkelt plukke en lavthengende frukt, som mange av våre kunder synes er unødvendig tidsbruk, og kan skape mye frustrasjon.   Husk flere av de store sluttkundene våre kan få nye prislister på mange tussen varer flere ganger i året       Se vedlegg for grafisk  framstilling av løsning ... View more

Når jeg/kundene skal oppdatere leverandørprisene/Innkjøpsprisene via Impor excel funksjonen under Leverandørprisavtaler, er dette dessverre en prosess som ikke er god idag. Husk at leverandørenes prislister ikke er begrenset til hva som finnes hos hver enkel kunde, men kan inneholde ofte flere 10000ner av varer   Årsaken til dette er: 1. Artiklene (varenumrene) må finnes i Visma.net 2. Artiklene (Varenumrene) kan ikke være inaktive.   Konsekvensen av dette er at jeg må vaske Leverandørens nye prisliste manuelt mot  artikkelregisteret (både lagervarer og ikke- lagerførte varer, samt inaktive varer) Her er det ofte veldig mange flere varer enn de som er ført av våre kunder    Utfordringer: 1. Jeg får ikke lagret Leverandørprislisten når artikkelnumrene i listen ikke finnes i Visma.net 2. Om artiklene finnes men, ikke er aktive får jeg ikke oppdatert, men må lete gjennom listen (ingen sorteringsfunksjon for å finne de inaktive varene i selve listen).   Løsning: Lag 2 Check-bokser a) Utelat - Ikke-eksisterende varer b) Ignorer varestatus (f.eks Inaktiv) - Dette for at den skal kunne oppdatere leverandørprisen/Innkjøpsprisen selv om varen er inaktiv)   På denne måten vil vi kunne enkelt plukke en lavthengende frukt, som mange av våre kunder synes er unødvendig tidsbruk, og kan skape mye frustrasjon.   Husk flere av de store sluttkundene våre kan få nye prislister på mange tussen varer flere ganger i året       Se vedlegg for grafisk  framstilling av løsning     ... View more

Hei   For at samtlige kunder skal slippe å måtte mappe opp dette riktig, kan jeg ikke skjønne at Det ikke er dette som er standard, eller i det minste standard som "fortrukket" kontoplan under konfigurasjonen.   Kundene river jo av seg håret når de må begynne med denne jobben. Det gjør forsåvidt jeg også...   Jeg har forstått (fått innsikt fra Nina) at SAF-T bygger på NARF sin plan, men ikke er helt lik. Jeg ønsker at det skal være et punkt under konfigurasjons-veiviseren som spør om vi skal bruke SAF-T som standard kontoplan for å slippe manuell mapping,   Når kommer dette?   /Stig 97118987 ... View more

Hei Vi ønsker at det skal være mulig å legge til vedlegg på "Opprette dokument!" på "Inngående betalinger"   Årsaken er at det brukeren skal slippe å først måtte opprette transaksjonen, for deretter å finne den  fram under bankstyring/transaksjoner og så legge til dokumentasjonen under "Fil"   /Stig ... View more

Kundene våre bruker konto for Levert - Ikke fakturerte varer   Det finnes idag ikke noe avstemmingsrapport som viser hvilke leveranser som er bekreftet, men ikke fakturaoppdatert (fakturert)   På innkjøpssiden har vi rapporten Periodiseringssammendrag for varemottak (konto 2961) som gir ønsket informasjon.   Kundene våre trenger en for utleveranser også.    /Stig 97118987 ... View more