Noen kunder har behov for ekstra artikkelnr. i tillegg til sitt eget. Eksempelvis et NOBB varenr. Ønsker et ekstra felt på artikkelkortet som kan eksporteres til xml-filen både på bestilling og faktura.
... Vis mer
Slik det er i dag matches kun de som ligger inne med et intervall på 1 dag +/-. Dette fører til at man må sitt å avstemme mye manuelt. Hvis man har et oppsett i rutinen hvor man angir flere dager vil flere poster avstemmes automatisk.
... Vis mer
Ønsker å gjøre ordrenummeret om til en strekkode og har i Design studio lagt til barcode font free 3-9 på feltet ordrenummer på plukklisten, men strekkoden leses ikke av scanneren. Er det noen som har noen tips til hva det kan være?
... Vis mer
Du må importere endringene under Vedlikehold, Produkter, Importer. Sikkert lurt å eksportere en fil først så ser du hvordan feltene er. Mvh Liv Karin
... Vis mer
Pr i dag er fordelingsnøkkelen knyttet til dokumentprofilen. Denne kan ikke endres når dokumentet er sendt til godkjenning. Kunder som bruker fordelinger ønsker å kunne fordele når kontering skjer og ikke når dokumentet mottas. Det er godkjenner som setter fordelingen. Hvis feltet for fordelingsnøkkel var tilgjengelig på konteringslinjen er problemet løst.
... Vis mer
Hva skjer hvis man mottar inngående faktura/bilag datert fra 1. april med 12% mva, er det da fradragsrett for 12 og ikke 6 prosent? Likeså vil man motta poster fra reiseregningssystemet med bilag datert i mars med 12% moms som skal avregnes og bokføres i form av import av bilagsbunt fra lønnssystemet. Bilagsbunten vil for oss være datert 25. april (lønningsdag), og endrer vi %-satsen for lav sats da vil vi få fradrag kun for halve momsen. Noen som har noen tanker rundt hvordan vi håndterer vi dette i Global og andre systemer.
... Vis mer
Ut i fra det jeg leser i dokumentasjonen så er dette mulig, men får ikke helt tak i hvordan den er ment å fungere. Er det noen som har erfaring med den som har noen tips?
... Vis mer
Når man remitterer kunders fakturaer og har en enkeltstående kreditnota kommer det på en KID referanse som gjør at utbetalingen avvises. Kunden må da gå inn å fjerne innholdet i feltet manuelt under Endring av remitteringstransaksjon, før den kan remitteres. Forslag: Når det er satt kryss for remittere kunders fakturaer på remitteringsprofilen skal rutinen ikke ta hensyn til KID-feltet ved remittering.
... Vis mer
Det er ønskelig å kunne koble et driftsmiddel til en inngående faktura allerede i VDC. Pr. i dag så må driftsmidlet kobles til manuelt enten i bilagsregistreringen eller knyttes inn på selve driftsmidlet i etterkant av importen fra VDC. Dette oppleves som tungvint og litt ulogisk.
... Vis mer
Når man merker for "Inkassovarsel pr e-post" og velger deretter en epost meldingskonfignr at man da i fanene "Alt. svaradresse" setter opp en alternativ svaradresse som også skal være gjeldende for inkassorutinene. Pr i dag virker den kun for ordre- og fakturarutinen.
... Vis mer
Hvis du har færre enn 6 kolonner på rapporten din og utvider tekstfeltet i tabellen først. Deretter velger du "utskrift av tabellinnhold" så blir tekstfeltet større.
... Vis mer
Her ville jeg eksportert til excel og gjort endringen der. Utskriftene er forhåndsdefinert i 6 og 12 kolonner og jeg vet ikke om noen mulighet for å endre dette på noen enkel måte.
... Vis mer
Du legger artiklene som skal ha samme rabatt i en artikkelrabattgruppe. Du bygger opp rabattavtaler for kunde/artikkelrabattgruppen. I rabattstrukturen henter du fram Fra ant. - Til antall og angir da relevant rabatt for intervallet. Denne funksjonaliteten krever at parameter for "Kvantumsrabatt" er aktivisert under Verktøy\Firmainnstillinger\Logistikk\Prioritering av pris- og rabattavtaler.
... Vis mer
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika