Avaktivera värde från konteringsreferens vid automatisk matchning.

[#1]

Vi har flera alternativ på hur rutinen återkommande faktura skall hanteras. Nu  har vi stöd för att  ni kan själva ställa in ett val per leverantör om ni inte vill att konteringsreferens skall läsas in vid import av nya fakturor.

Detta görs via Invoice Manager administrator 

Enhetsregister\Enheter\Leverantörer\Extra Info

Markera "Använd inte konteringsreferens vi matchning mot återkommande faktura"

Om du redan har värde i mallarna kommer dessa att ignoreras vid import av nya fakturor som får träff på denna leverantörsmallen.