Om en faktura gått ut i leverantörsfakturaflödet med fel uppgifter, exempelvis fel fakturanummer, enhet eller annat kan du välja att starta om den istället för läsa in den på nytt. Omstart kan göras i gruppkön Utredning.
Alla slutanvändare som har en faktura i steget sakgranskning och attest kan alltid välja att skicka till Utredning utan att behöva välja en mottagare.
Funktionen innebär att fakturans ankomstbokning annulleras i redovisningen och att fakturan startas om på nytt och lägger sig i ankomstregistreringen. Vid val att starta om faktura krävs att ett meddelande skrivs där orsak till omstarten anges. Omstart görs från gruppkön Utredning.
All historik sparas i flödet så att det enkelt kan spåras att fakturan är omstartad.
Visma Sverige
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Lettland
Visma Nederländerna
Visma Norge
Visma Developers & Partners
Visma Latinamerika