Förbättrad leverantörsmatchning vid E-faktura i DCE

[#1]

I version 13 finns ny funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination.
Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt.

Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. DCE går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt.

1. GLN
2. Organisationsnummer+Bankgiro
3. Moms.reg.nummer+Bankgiro
4. Leverantörsnamn+Bankgiro
5. Organisationsnummer+Plusgiro
6. Moms.reg.nummer+Plusgiro
7. Leverantörsnamn+Plusgiro
8. Organisationsnummer
9. Moms.reg.nummer
10. Leverantörsnamn
11. Bankgiro
12. Plusgiro

[Charlotte Mårtensson]

Denna smarta logik vid inläsning e-faktura till  till EFH modulen DCE  gör att fakturorna får träff på rätt leverantör och ni slipper därför manuell  hantering i leverantörsregistrering eller ankomstkön. Med Visma AutoInvoice kommer ni igång med e-faktura väldigt snabbt.