Korrigera valuta på en leverantörsfaktura i efterhand

[#1]

Om du råkat ange fel valuta på en leverantörsfaktura, kan du korrigera valutan i efterhand. Så här gör du:

1. Gå in under Inköp / Leverantörsreskontra.
2. Välj fliken Definitivbokning.
3. Välj alternativet Standarddefinitivbokning.
4. Välj fakturan i listan Öppna / Redigera.
   
   
   
   
5. Fyll i fälten Valuta och kurs, och kontrollera fälten Utländskt belopp och Belopp. 
6. Klicka på knappen Skapa verifikation.
   
   
   
   
7. Kontrollera konteringarna på raderna. 
8. När du är helt nöjd, klicka på Spara.