Vill ni automatisera mer och därför slippa utvalda fakturor i steget ankomst?

[#1]

Om ni som kund alltid använder steget ankomst i leverantörsfaktura flödet kan nu styra funktionen på leverantören om inkommande fakturor inte skall stanna i steget ankomst om referensvärde finns med på fakturan.

Förutsättningar är att ni har senaste versionen DCE 13.00

Inställningar i Enhetsregister Visma Administrator

• Enhetsparametern UseArrival = 1 (har ni redan påslagen) att ankomst alltid skall användas.
• Sök upp leverantören  och ändra i leverantörsdata/Extra Info 
• Markera värde Skicka inte fakturan till Ankomstkön
• Fakturorna från aktuell leverantör kommer inte att stanna i steget ankomst om referensvärde finns.