- Markera som ny
- Markera som läst
- Bokmärke
- Prenumerera
- Utskriftsvänlig sida
- Rapportera olämpligt innehåll
Referensfält i Visma.net på kundfaktura
- 0 Svar
- 1 gilla
- 2663 Visningar
OBS! Detta gäller endast när man skickar i gamla VismaXML / Svefaktura formatet
Så här fungerar det när man ska skicka en elektronisk faktura till en kund och de önskar att man anger deras referens och ett referensnummer
Referens
Referens är vem som är beställaren (köparens namn),
Det finns 3 fält som används i följande prioriterad ordning:
- Kontakt: i orderhuvudet
- Extern ref:
- Till: under fliken Faktureringsadress
- NA
Anges inget så kommer NA med i filen.
Läs mer i detta inlägg: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Koparens-kontaktperson-med-i-e-faktura-Ver-...
Fältet mappas till <cac:BuyerParty><cac:Contact><cbc:Name>
http://svefaktura.sftiverifiering.se/svefaktura.aspx?lang=se#cac:Contact
Referensnummer
Referensnummer anges i fältet Kundreferens i Visma.net och detta fältet kommer i Svefakturan som tag <Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>
http://svefaktura.sftiverifiering.se/svefaktura.aspx?lang=se#RequisitionistDocumentReference
Denna referensen är den viktigaste eftersom vissa mottagare har referenskontroller på detta nummer. Om det inte är rätt så får man fel på fakturan i Autoinvoice.
Man kan kontrollera om mottagaren har kontroller genom att söka upp mottagaren i Inexchange.
https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/202210511-E-faktura-till-en-ny-mottagare
För PEPPOL BIS 3 gäller nedan: