Användartips för Visma Net

Om du har problem med att godkänna betalningar i Autopay kan det bero på lösenord, säkerhetskoder eller tvåfaktorsautentisering (2FA). Här är en översikt över vanliga problem och lösningar: Vanliga felmeddelanden och lösningar 1. Ogiltig e-postadress/lösenord: Kontrollera att du använder rätt användarnamn och lösenord som är kopplade till Autopay. Använd ögonikonen i lösenordsfältet för att se vad du har skrivit in. 2. Ogiltig säkerhetskod: Om du får ett felmeddelande om ”ogiltig kod” från Authenticator-appen kan det bero på att tiden inte är synkroniserad mellan din telefon och din dator. Se till att båda enheterna har rätt tid.   Problem med Godkänn-knappen 1. Godkänn-knappen är utgråad: Saknande roll som godkännare: Du saknar förmodligen rollen som godkännare. Be din systemadministratör att ge dig åtkomst. Om rollen redan har tilldelats kan det hjälpa att ta bort och lägga till den igen. Blandad betalningsstatus: Om du försöker att godkänna betalningar med status Ny och Avvaktar signering samtidigt, kommer det inte att fungera. Välj Väntar på signatur, signera först och välj sedan Ny och Godkänn. 2. Knappen Godkänn är utgråad med med en hänglås-ikon: Betalningen har statusen Avvaktar signering, vilket innebär att den inte signerades med 2FA när den laddades upp. Endast den person som laddade upp betalningen kan signera den. När den har signerats ändras statusen till Ny och betalningen kan godkännas.    Kvarstår felmeddelandena? Om felmeddelandena kvarstår: 1. Dokumentera problemet med skärmbilder. 2. Kontakta support för hjälp.

För att skicka en internationell betalning via Autopay måste du ha följande information: Allmän information som krävs: 1. IBAN (International Bank Account Number): - Används i de flesta europeiska länder och många andra regioner. - För länder som inte använder IBAN, t.ex. USA, måste alternativa kontouppgifter anges (t.ex. routingnummer och konto). 2. BIC (Bankidentifieringskod): - Identifierar mottagarens bank internationellt. Även känd som SWIFT-kod. 3. Mottagarens namn: - Fullständigt namn på den person eller det företag som ska ta emot betalningen. 4. Mottagarens land: - Det land där mottagaren är registrerad. 5. Bankens land: - Det land som mottagarens bank ligger i. Viktig information: Specifika krav per land: Vissa länder kan kräva ytterligare information, t.ex. routingnummer (USA) eller bankkod. Kontakta din bank om du är osäker på vilka uppgifter som krävs. Valuta: Se till att du använder rätt valuta för transaktionen. Tips: Kontrollera all information noggrant innan du skickar betalningen för att undvika förseningar eller avvisningar. Om IBAN inte är tillgängligt kan bankens adress krävas.

Ett avtal i Autopay kan inte raderas om det har registrerats aktivitet kopplad till det, t.ex. utgående betalningar eller mottagna filer. Detta är för att säkerställa att historik och data som är relaterade till avtalet inte går förlorade. Anledningar till varför avtalet inte kan raderas: 1. Utgående betalningar: Om betalningar har skickats via avtalet är radering blockerad. 2. Mottagna filer: Om det finns inkommande bankfiler som är relaterade till avtalet, t.ex. kontoutdrag eller betalningsfiler, kan avtalet inte raderas.   Alternativ: Sätt avtalet som inaktivt Om du inte kan ta bort avtalet kan du istället inaktivera det. 1. Gå till Bankavtal: Navigera till Administration -> Bankavtal. 2. Välj avtal: Leta upp det avtal som du vill ändra. 3. Markera som inaktivt: Kryssa i rutan för Markera som inaktivt (om tillgängligt) eller avaktivera avtalet i redigeringsmenyn. 4. Spara ändringarna: Klicka på Spara för att bekräfta. Fördelar med att ange avtalet som inaktivt: Bevarar historiken för revidering eller framtida användning. Förhindrar vidare användning av avtalet utan att det behöver raderas. Tips: Om du vill ta bort avtalet, men inte kan ta bort transaktionerna, kontakta support för ytterligare hjälp.

När du registrerar frånvaro i löneberäkningen kan du använda programmets automatiska regler för att avgöra om frånvaron bör klassificeras som semestergrundande. Systemet kontrollerar automatiskt tidigare registrerad frånvaro för att fastställa vid vilken punkt övergången till ej semestergrundande frånvaro sker. Dessutom kontrollerar programmet när eventuella karensdagar ska tillämpas.   Fördelar med frånvaroregler Frånvaroreglerna i programmet styr vilka specifika lönearter som skapas i samband med frånvaroregistrering. Genom att nyttja dessa regler behöver du inte manuellt välja rätt löneart, vilket gör processen smidigare och minskar risken för felaktigheter. Systemet tar hänsyn till frånvarons längd och omfattning och genererar automatiskt korrekta lönearter.     Användning av frånvaroknappen    De frånvaroorsaker som omfattas av frånvaroregler kan enkelt registreras via frånvaroknappen i löneberäkningen. Denna funktion säkerställer att programmet övervakar om t.ex. en karensdag ska genereras vid sjukfrånvaro och om frånvaron ska påverka semesterrätten.      Bevakning av frånvaroregler gäller även om du impoterar en PAXml fil från försystemet.   Följande bevakningar finns i Payroll SE:  

Vi har publicerat ett PDF-dokument om hur ni enkelt aktiverar AutoInvoice i Visma Net. Klicka på den här länken för att ladda ned dokumentet. Dokumentet beskriver hur Ni enkelt aktiverar Autoinvoice för Visma Net och kan börja skicka och ta emot fakturor direkt utan några uppstartskostnader (endast transaktionskostnad).   Sedan kan ni enkelt skicka alla fakturor via Autoinvoice Läs mer här

Som vår kund har du tillgång till "lek- och lär företaget" Demoföretaget AB. Med detta testföretag kan du prova och utforska olika saker kopplat till löneprogrammet utan att det påverkar dina riktiga företag med tillhörande uppgifter. Gör så här för att uppdatera till den senaste versionen av Demoföretaget AB: I mappen Demoföretaget Payroll SE hitta den aktuella versionen  Spara backupfilen lokalt på din dator Logga in i Payroll SE i valfritt företag Gå till Företag > Företagsregister flik Säkerhetskopiera/Återställ Klicka på knappen Välj fil (finns i formuläret längst ner till vänster) Välj backupfilen som du sparade ner lokalt på din dator Om du sedan tidigare har Demoföretaget AB, kommer du få en dialogruta som frågar om du är säker på att du vill återställa företaget eftersom ditt befintliga Demoföretag kommer skrivas över. Svara Ja för att återställa/uppdatera till det nya Demoföretaget. Om du saknar Demoföretag sedan tidigare, kommer du få en dialogruta som frågar om du vill fortsätta, eftersom företaget kommer läggas upp som ett nytt företag. Svara Ja för att Demoföretaget ska skapas.

ERP Sync - Steg för steg om hur man skapar ett företag från SuperOffice till ERP 1) Du kan enkelt se om företaget redan är kopplad till ERP genom att se om det finns en «prick» på ERP-fliken. Punkten indikerar att företaget i SuperOffice är kopplad till en ERP-klient. Ett nytt företag kommer inte att ha en «prick». Navigera till ERP-fliken och klicka på «Ändra» för att koppla eller skapa kunden i ERP.   1. Nu måste du välja aktörstyp för detta företag (kund eller leverantör).   2. Integrationen kommer att söka för att se om kunden redan finns i ERP systemet. Om kunden redan finns, kommer du att kunna koppla ihop den mot den befintliga kunden genom att välja den, och sedan klicka på knappen «Koppla». OBS: Integrationen kommer inte att lista upp aktörer från ERP som redan är kopplade till ett företag i SuperOffice.    4) Välj "Ingen träff i ERP". Klicka på knappen "Skapa": 5) Om integrationen är konfigurerad med standardvärden som ska fyllas i på företaget i ERP, kommer de att visas. Om det inte är det kommer det att vara blankt. Klicka på "Skapa". Detta kommer att skapa företaget i ERP.   6) Efter att företaget har skapats återgår du till fliken «ERP». Som du kan se finns det nu en «prick» framför «ERP»-fliken som indikerar att företaget är kopplat till ERP systemet. Dessutom kommer all information från «ERP» att visas på fliken om detta är konfigurerat i SuperOffice admin klient.    

Om du har svårigheter med att komma åt ditt konto i Time&Absence, oavsett om du har glömt ditt lösenord eller önskar uppdatera det befintliga, följer här steg-for-steg instruktioner för att återställa eller ändra ditt lösenord på ett säkert och enkelt sätt. För användare som har glömt sitt lösenord Vid inloggningsskärmen, välj Glömt inloggning     Ange din E-postadress eller Användarnamn i fältet som visas och klicka sedan på Skicka. OBS! Det är viktigt att ange endast e-postadressen eller användarnamnet Ett e-postmeddelande med ett tillfälligt lösenord kommer skickas till dig. Kontrollera din inkorg samt skräppost om e-postmeddelandet inte kommer in omedelbart i din inkorg. För Användare som önskar ändra sitt befintliga lösenord Gå till din Profil genom att klicka på symbolen belägen uppe till höger i programinterfacet (ofta visas med dina initialer).  Under Lösenord och säkerhetsinställningar, ange ditt nya önskade lösenord i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Klicka på Spara för att bekräfta ändringen. Du kommer då att ombeds ange det nya lösenordet igen för bekräftelse. Efter detta, är det nya lösenordet aktivt och kommer att användas vid framtida inloggningar.   Viktiga punkter att notera Om du inte mottar e-postmeddelandet för återställning av lösenord, var god och kontrollera din skräppostmapp innan du försöker igen. Se till att inte ange både användarnamnet och e-postadressen för att återställa lösenordet. För din säkerhet, välj ett lösenord som är svårt för andra att gissa och som inkluderar en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken. Med dessa enkla steg kan du smidigt återställa eller ändra ditt lösenord för Time&Absence och säkerställa att din tillgång till systemet förblir skyddad och säker.

I denna artikel guidar vi dig genom processen för att se status och andra detaljer för en anställds alla reseräkningar. Att hålla koll på reseräkningarnas status är avgörande för både ekonomiavdelningen och den anställda, för att säkerställa smidig hantering av kostnader och ersättningar.   Såhär gör du:   Navigera till Reseräkningar: I menyn till vänster gå till Resa - Reseräkning. Klicka på förstoringsglaset i fältet Anställd och leta fram den anställda vars reseräkningar du vill kontrollera    Se samtliga reseräkningar: Genom att klicka på förstoringsglaset i rutan för Reseräkning öppnar du upp en detaljerad lista över alla reseräkningar för den anställda, inklusive både pågående och redan avräknade.    Översikt över status: I översikten kan du enkelt se vilken status varje reseräkning har. Om det finns många reseräkningar kan du bläddra bland sidorna längst ner. Listan kan sorteras efter Reseräkningsnummer, Ärende och Verifikation.   Ytterligare Information: Den här funktionen är utformad för att ge en tydlig översikt och snabb tillgång till viktig information, vilket gör det lättare för er att hantera och följa upp reseräkningar effektivt. Att kunna se och granska alla reseräkningar på ett och samma ställe bidrar till en bättre och mer organiserad hantering av företagets resekostnader.  Behöver du hjälp? Om du har några frågor kring hur du navigerar i systemet eller behöver ytterligare assistans med att hantera reseräkningar, t.ex. generera en rapport eller exportfil är vår supportavdelning alltid redo att hjälpa till. Tveka inte att kontakta oss via din partner.

I denna supportartikel visar vi hur du smidigt kan hantera anställda som följer samma schema men har olika startveckor.   I Time & Absence finns en funktion som möjliggör att förskjuta startveckan för ett publikt schema som sträcker sig över flera veckor. Detta säkerställer att dina anställdas arbetstider är synkroniserade enligt dina behov, även när de börjar sina skiftcykler vid olika tidpunkter. Hur man använder schemaförskjutningen   Navigera till anställdas profil: Gå till Personal - Anställda och välj fliken Anställning.     Hiitta Scheman: Inom denna vy, scrolla ner till avsnittet Scheman. I tabellen hittar du en kolumn benämnd 'Förskjut'. Här kan du justera startveckan för den anställdes schema genom att ange antalet veckor som schemat ska förskjutas, antingen framåt eller bakåt. Om inget värde anges, förblir schemat oförändrat med värdet 0. Framåt i Tid: Ange ett positivt värde för att förskjuta schemat framåt. Bakåt i Tid: För att förskjuta schemat bakåt, ange ett negativt värde.   Observera! Endast publika scheman tillåter denna typ av förskjutning. Support Om du stöter på några frågor eller behöver ytterligare vägledning kring hur schemaförskjutningar hanteras, tveka inte att kontakta din partner.

Är du anställd och stöter på problemet att du inte kan registrera bilresa då ikonen för detta saknas? Det kan lösas på ett enkelt och smidigt sätt. För att kunna registrera bilresor, oavsett om det gäller en privatbil eller tjänstebil, krävs det att rätt fordon finns registrerat i personalkortet under Resa och Bilar. Första steget är alltså att säkerställa att det finns åtminstone en bil registrerad på din profil i programmet. Gå till Personal - Anställda - Resa - Bilar Lägg till Fordon: Om det saknas uppgifter, är nästa steg att lägga till en bil. Tryck på Lägg till rad för att göra det. Det är viktigt att rätt information om bilen fylls i för en korrekt registrering! Välj om det är en privatbil eller en av de tillgängliga tjänstebilsalternativen Registrera Bilresa: När fordonet finns registrerat i systemet, ska ikonen för att registrera bilresa bli synlig när du skapar eller redigerar din reseräkning. Nu kan du enkelt lägga till bilresor som en del av din reseräkning.   Om du har ytterligare frågor eller om det uppstår andra problem, tveka inte att höra av dig till din partner för snabb och effektiv hjälp. 

I Tid/Kalender-vyn erbjuds användarna en omfattande översyn över ansökt samt beviljad frånvaro.   I huvudmenyn gå till Tid och sedan välj Kalender Det är enkelt och intuitivt att navigera och använda kalendervyn för frånvarohantering: Välj Tidsperiod: I Kalendervyn börjar du med att välja den tidsperiod du önskar överskåda. Detta ger dig möjligheten att fokusera på specifika datum och perioder för ett enklare hanteringssätt. Översyn av Frånvaro: När du valt önskad period presenteras en detaljerad sikt över ansökt och redan beviljad/registrerad frånvaro. Här framgår tydligt vilka frånvaroansökningar som väntar på behandling samt vilka som redan är godkända eller avslagna. Hantering av Frånvaroansökningar: Genom att dubbelklicka på en specifik frånvaroansökan öppnas information om den anställdes frånvaro och ansökning, där du direkt kan välja att godkänna eller avslå ansökan. Denna funktion förenklar processen och gör det möjligt att hantera ansökningar på ett mer direkt sätt.   Filtrering För ytterligare förenkling och specialisering erbjuder Tid/Kalender möjligheten att filtrera vilken information som visas. Genom att använda filtret kan du välja att enbart visa frånvaro baserat på olika statuskategorier eller andra specifika kriterier.   För att använda denna funktion, klicka på Filter i menyn överst i Kalender-vyn. Följande fönster öppnas då:      

Ny snabb faktura tolkning till Autoinvoice    Vill ni få in PDF fakturor snabbt, då har vi en lösning som är enkel att börja använda direkt efter aktivering.   Logga in på Autoinvoice Klicka på Inställningar Gå till Fakturainställningar Gå till Inkommande Längst ner finns AutoScan, klicka för att aktivera AutoScan E-post adressen blir SE-org.nr@autoscan.maventa.com Kan användas parallellt med vanliga skanningtjänsten  

När du hanterar reseräkningar och registrerar utlägg i Travel erbjuds möjligheten att kvitton automatiskt tolkas. Detta innebär att du inte behöver manuellt mata in alla detaljer från dina kvitton. För att aktivera denna funktion,  följ stegen nedan: Gå till Inställningar i menyn. Välj Resa från de tillgängliga alternativen. Navigera till Utlägg & representation, följt av Generellt. Inom avsnittet Elektroniska bilagor, markera rutan för Använd kvittotolkning. Genom att aktivera kvittotolkning, kommer Travel automatiskt att identifiera och utfylla information från kvitton som du fotograferar i appen                                        eller drar och släpper på webben  Följande uppgifter kan hämtas från ditt kvitto:   Datum: När tjänsten eller produkten betalades. Belopp: Den totala summan för produkten eller tjänsten. Moms: Den totala momsen som betalades. OBS!  Om det finns olika momssatser på kvittot, delas de inte på separata rader. Hantera Valuta Ett område där Travel dock inte tolkar data är valutan. Detta innebär att du själv behöver ange vilken valuta som utlägget gjordes i.   För att kunna ändra valutan gå till Inställningar - Resa - Utlägg & Representation - Koder Leta upp utläggskoden du vill kunna redigera valutan på På fliken Registreringsregler välj kan anges i rullmenyn för valuta samt vad som ska gälla för valutakursen     Leta upp fältet Valuta när du registrerar ditt utlägg. Klick på förstoringsglaset bredvid Valuta-fältet för att öppna registret med tillgängliga valutor. Sök igenom listan och välj den korrekta valutan för ditt utlägg.   Viktigt att Komma Ihåg Se till att all information på ditt kvitto är korrekt och läsbar innan du bifogar det till Travel. Om kvittot innehåller information i en annan valuta än SEK, kom ihåg att manuellt ändra detta för att spegla utläggets riktiga valuta. Kontrollera att datumen och beloppen matchar dina fysiska kvitton för att undvika diskrepanser i din reseräkning.     Med dessa instruktioner hoppas vi förenkla processen för att rapportera dina reseräkningar och utlägg. En korrekt och noggrant ifylld reseräkning säkerställer snabb bearbetning och ersättning för dina företagsrelaterade utgifter.

Att löneväxla handlar om att byta en del av sin kontanta bruttolön mot andra förmåner. I praktiken innebär det att arbetsgivaren drar av exempelvis 5 000 kronor på arbetstagarens bruttolön och istället sätter in det beloppet i vald förmån.   Det finns ingen standard löneart för detta ändamål i Payroll SE utan man får skapa en egen under Lönearter - Löneartsregister. Ställ in att lönearten ska påverka bruttolönen.   För att visa ackumulerat saldo på lönespecifikation för löneväxlingen behöver du skapa egen statistik. Det gör du på fliken Allmänt under Egen statistik   Du får skapa en separat löneart för att visa ackumulerat värde på utskriften   Ett enkelt exempel kan du se nedan. Men det kan skilja sig beroende på vilket semesteravtal, anställningsform mm man har.   Månadslön är på 25 000 kr och det görs ett bruttolöneavdrag på 5 000 kr, då kommer skatt och arbetsgivaravgifter beräknas på bruttolönen 20 000 kr.        

Ibland kan det uppstå förvirring kring semesterdagars förflyttning till förskjutet saldo efter semesteruppdateringen. Till exempel, efter senaste uppdateringen har en anställd noterat att de har fem dagar i förskjutet saldo. Varför detta?   För att förstå detta, är det viktigt att reflektera över semesterlagens regler. Enligt lagstiftningen kan anställda endast spara de betalda semesterdagar som överstiger 20 vid starten av semesteråret. I det scenario som vi gått igenom här, kan det vara så att den anställde inte hade full betald semester under det nuvarande året. Antagligen mottog denne bara 20 betalda semesterdagar. Om den anställde bara hade tagit ut 15 av dessa dagar, blir de återstående fem dagarna förskjutna enligt de lagstadgade principerna. När semestern uppdateras nästa gång, kommer dessa fem dagar i 'förskjutet saldo' verka till den anställde som om de 'räknas dubbelt'. Men i själva verket representerar de bara de oanvända dagarna från föregående års semester som har sparats enligt Semesterlagen.

När det gäller bevarade semesterdagar i År-6 kan det uppstå frågor kring om dagarna kommer att försvinna eller om de fortsätter att vara bevarade. Det är viktigt att förstå att de sparade semesterdagarna i År-6 inte kommer att försvinna. Vid nästa semesterberäkning kommer eventuella dagar som finns i Sparat År -5 att 'ramla ner' och ackumuleras med dagarna som ligger i Sparat År-6. Systemet kommer att visa en genomsnittlig sysselsättningsgrad baserad på de data som finns i År -5 och År-6 och dessa ackumulerade dagar blir värda genomsnittet. Enligt Semesterlagen har anställda rätt att spara sina semesterdagar under en period av fem år. Om sparade semesterdagar inte tas ut inom denna period, upphör rätten till semesterledighet. I sådana fall kan arbetsgivaren välja att reglera ut den sparade semestern i pengar. Beroende på valt alternativ kommer systemet att hantera dessa dagar på följande vis: Om du väljer att behålla dagarna i Sparat År-6, kommer systemet automatiskt att använda dessa dagar när personen tar ut sparad semester. Om du väljer att betala ut dagarna i År-6 i pengar, måste detta göras med löneart 752. Vid registrering behöver du ange löneutbetalningsdatumet i fälten för 'från och med' och 'till och med' datum. I fältet för 'Antal' anger du hur många sparade dagar som ska utbetalas, som är antalet dagar som finns i År-6. Förståelse för dessa funktioner i vårt system är nödvändigt för att säkerställa korrekt hantering av sparade semesterdagar och för att uppfylla de lagkrav som ställs av Semesterlagen.

I denna guide går vi igenom hur du stegvis registrerar och bevakar föräldraledighet i Visma.net Payroll SE. Detta system ger dig möjligheten att hantera föräldraledighetsdagar effektivt för att säkerställa korrekt semestergrundande tid. Följ instruktionerna nedan för att navigera i systemet och utföra nödvändiga registreringar.   Steg 1: Registrering av Barn När du har loggat in i Visma.net Payroll SE: Gå till Personal och öppna dropdownmeny med olika alternativ relaterade till personaladministration. Välj Personalregister: Inom dropdownmenyn väljer du alternativet "Personalregister". Detta leder dig till sidan där du kan hantera individuella anställda. Använd sökfältet eller bläddra i listan för att hitta den anställda du behöver registrera föräldraledighet för. Klicka på fliken Allmänt för att se generell information och inställningsmöjligheter för den valda anställda. Gå till Bevakning av föräldraledighet längst ner på sidan   Tryck på knappen med tre punkter för att öppna ett nytt popup-fönster Tryck på plus-knappen för att lägga till första och nästa barn Ange relevant information om ditt barn. Det är obligatoriskt att ange barnets fullständiga namn, och det är valfritt att lägga till barnets personnummer. Om du har ensam vårdnad är det viktigt att notera detta, då det påverkar antalet semestergrundande dagar. Om du redan har använt föräldraledighetsdagar som är semestergrundande, ange detta i fältet Antal frånvarodagar. Det hjälper till att hålla reda på återstående tillgängliga dagar. Steg 2: Registrera Frånvaro för Föräldraledighet För att registrera en specifik frånvaro: Använd Frånvaroknappen i Löneberäkningen: För att specificera frånvaro för ett specifikt barn bör du registrera föräldraledigheten genom Frånvaroknappen.   Importering av frånvaro: Om frånvaro importeras från ett annat system, kan du inte specificera vilket barn frånvaron gäller. För fler barn registrerade i systemet, och vid import av frånvaro, kommer den inte att kopplas till något specifikt barn. Via PAxml (2.0): Genom att använda filformatet PAxml (2.0) för import till lönesystemet, kan du inkludera barnets personnummer. Detta möjliggör registrering av föräldraledighet för rätt barn, förutsatt att personnumret anges korrekt.   Steg 3: Uppföljning och Rapportering Efter att ha registrerat föräldraledighet: Frånvarokalendern: Genom denna funktion kan du få en överblick över registrerad frånvaro. Det ger en klar bild över utnyttjade och kvarstående semestergrundande dagar.   På utskriften kan du också se information specificerad per barn. Tryck på skriv ut I utskriftsalternativ välj om du vill skriva ut all frånvaro eller begränsa urvalet enligt dina behov Välj hur du vill hantera rapporten: antingen  förhandgranska rapporten direkt på skärmen eller spara den i PDF eller CSV-formatet. Längst ner i rapporten hittar du en sammanställning. Där kan du tydligt se vilket barn frånvaron gäller   Denna guide är tänkt att underlätta arbetet med att dokumentera och följa upp föräldraledighet. Vi hoppas att de stegvisa instruktionerna ger dig den hjälp du behöver för att navigera systemet effektivt. Har du ytterligare frågor eller behöver assistans, tveka inte att kontakta din parnter

IBAN-nummer är obligatoriskt när du skapar en utbetalningsfil med filtyp ISO 20022. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du använder funktionen Beräkna IBAN för anställda, som finns tillgänglig i Payroll SE.      Funktionen genererar IBAN-nummer baserat på de anställdas befintliga clearingnummer och kontonummer. Observera att funktionen endast kan skapa IBAN-nummer för svenska bankkonton.     Vänligen notera att för vissa Nordea-kontotyper, dvs. Personkonto och PlusGiro, kan denna beräkningsfunktion inte tillhandahålla något IBAN-nummer. Vid dessa fall behöver du manuellt tilldela dina anställdas IBAN-nummer i deras anställningsprofiler.   När du använder funktionen Beräkna IBAN för anställda, kan du välja om IBAN-nummer ska genereras för Alla anställda eller begränsas Enligt urval. Du kan också granska resultatet innan du gör den slutliga begäran genom att trycka på knappen Förhandsgranska. Vi rekommenderar att du först granskar resultatet innan du genererar IBAN-nummer.  Klicka på knappen Förhandgranska. Välj om du vill se resultatet i samma fönster eller öppna det i PDF resp. CSV formatet.     När du klickar på knappen Beräkna, kommer de genererade IBAN-numren att lagras i Personalregistret under fliken Allmänt och sektionen Bank. Dessutom genereras information för fälten BIC och Landskod, vilka finns på samma ställe   Rapporten som skapas av denna funktion ger dig information om vilka anställda som har blivit godkända eller ej. Dessutom genereras en rapport med namnet "IBAN - beräknade kontonummer", som automatiskt sparas i Filhantering under mappen Exportera, i undermappen Utbetalning.    Denna rapport ger en detaljerad redovisning av de beräknade IBAN-numren.