Användartips för Visma Net

Ny snabb faktura tolkning till Autoinvoice    Vill ni få in PDF fakturor snabbt, då har vi en lösning som är enkel att börja använda direkt efter aktivering.   Logga in på Autoinvoice Klicka på Inställningar Gå till Fakturainställningar Gå till Inkommande Längst ner finns AutoScan, klicka för att aktivera AutoScan E-post adressen blir SE-org.nr@autoscan.maventa.com Kan användas parallellt med vanliga skanningtjänsten  

I vår nya avancerade fakturahantering kan du sätta upp automatiska regler för hur era fakturor ska konteras direkt när de kommer in i systemet, innan någon ens sett fakturorna.   Och när de har konterats sätts attestflödet igång.     Kontakta din partner för mer information!

Nu kan ni aktivera Svarsmeddelanden (Peppol Invoice response 3.0)   Gå till Inställningar för Autoinvoice (CS10250S) Vi har lagt till en knapp för att aktivera Svarsmeddelanden för faktura     Då registrerar ni ert företag för att ta emot INVOICE_RESPONSE i Peppol och ni kommer då få information om händelser hos kunden på en skickad kundfaktura.   Vi uppdaterar kundfakturan med följande statusar:   AB – basic message acknowledgement = Mottaget AP – accepted = Godkänd RE – rejected = Avvisad IP – in progress = Under behandling UQ – under query = Under förfrågan CA – conditionally accepted = Godkänd med villkor PD – paid = Betald Under fliken Faktureringsadress på kundfakturan ser ni dessa, längst till höger under rubriken Autoinvoice    

Att löneväxla handlar om att byta en del av sin kontanta bruttolön mot andra förmåner. I praktiken innebär det att arbetsgivaren drar av exempelvis 5 000 kronor på arbetstagarens bruttolön och istället sätter in det beloppet i vald förmån.   Det finns ingen standard löneart för detta ändamål i Payroll SE utan man får skapa en egen under Lönearter - Löneartsregister. Ställ in att lönearten ska påverka bruttolönen.   För att visa ackumulerat saldo på lönespecifikation för löneväxlingen behöver du skapa egen statistik. Det gör du på fliken Allmänt under Egen statistik   Du får skapa en separat löneart för att visa ackumulerat värde på utskriften   Ett enkelt exempel kan du se nedan. Men det kan skilja sig beroende på vilket semesteravtal, anställningsform mm man har.   Månadslön är på 25 000 kr och det görs ett bruttolöneavdrag på 5 000 kr, då kommer skatt och arbetsgivaravgifter beräknas på bruttolönen 20 000 kr.        

Om det finns e-post som har misslyckats vid utskick måste man behandla det manuellt. Fel vid utskick uppstår oftast om man har gjort ändringar på konto inställningarna.   För att skicka e-post manuellt gå till Väntande e-post (SM507000) kryssa i Inkludera misslyckade välj e-mail som du vill skickat ut och tryck Behandla eller skicka ut alla genm att trycka Behandla alla   Man kan även filtrera misslyckade e-post i kolumnen E-poststatus

Vid import av kundregister stöter vi ständigt på problem med postnummer för utländska kunder. Systemet vill validera trots att vi tror oss ha stängt av det. Någon som vill bidra med lite input i frågan?

Hej på er,    När en faktura kommer in i fakturainkorgen kan det uppstå att den hamnar under fel eller under blockerat. Ibland kan det vara svårt att förstå sig på de olika felmeddelandena. Därför har jag skapat en video där jag går igenom de vanligaste felen.      Snabblänkar till avsnittet i videon Hur får jag fram statusorsak? Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen. Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen. The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences Blockerad     Hur får jag fram statusorsak? Det första man kan göra är att dra fram fältet statusorsak. Detta gör du ute till vänster (Kolumnuppsättning)  Välj statusorsak och dra ut den till höger. Klicka sedan ok.      Det gör att du ser felmeddelandet.  Fel: Det uppstod ett fel under behandling av fältet Period med värdet X. Fel: Räkenskapsperiod är stängd Detta felet betyder att fakturan du försöker läsa in har ett fakturadatum som finns i en stängd period.    Det man kan göra är följande.  1. Ändra datum på fakturan i fakturainkorgen.    2. Tillåt bokföring på stängda perioder. Om du vill ha in fakturan i en redan stängd period kan du tillåta bokföring på stängda perioder. Detta gör du under (redovisning -> Egenskaper -> Redovisning)   AP dokument with this vendor ref already exist for this vendor see dokument with Detta felmeddelande tyder på att det redan finns en faktura från denna leverantör med detta fakturanr i den levreskontra. Innan man behandlar detta felmeddelande kan det vara bra att kontrollera fakturan i levreskontran och jämföra den med den faktura man försöker läsa in.    Om det nu är en dubblett som vi vill ta bort så klickar vi på papperskorgen inne i fakturainkorgen.      Fel: Posten infogar "Fakturan resulterade i minst ett fel" Kontrollera felen. Detta felmeddelande tyder på att fakturan i fakturainkorgen inte hittar en leverantörsplats.  Det första du ska göra är att dra fram så du ser leverantörsplatsen i fakturainkorgen.  Klicka på kolumnuppsättning ute till vänster.   Välj sedan leverantörsplats och dra den ut till höger.    Detta gör att vi nu kan se leverantörsplatsen i fakturainkorgen. Vi ser att platsen är tom.  Klicka på föstoringsglaset och välj rätt plats. Klicka sedan på behandla.      Posten infogar "valutainfo" resulterade i minst ett fel kontrollera felen. Detta fel tyder på att det inte finns en aktiv valutakurs för valutan som finns på fakturan.  Detta kan tyda på att vi inte har valutan upplagd i systemet. Då behöver vi lägga upp valutan och lägga en aktiv valutakurs i systemet.    Efter du har lagt upp valutan klickar du på behandla.    The amount to be posted to the roundoing difference excedes the limit specified on the GL preferences Detta felmeddelande tyder på att det finns ett för stort belopp i öres avrundningen på själva fakturan. Oftast är redan fakturan inläst till levreskontran (detta kan vi se via det blåa referensnr) Detta fel brukar uppstå om det är att inläsningen av momsen inte är helt korrekt. Om fakturan redan finns i systemet (när du ser det blåa refnr). Så kan det först vara bra att kontrollera att det är samma faktura först. Jämför fakturan som finns på refnr med den som finns i fakturainkorgen. Om de är samma så kan du klicka på validera för att få bort den ur fakturainkorgen.        Blockerad Ligger en faktura under blockerad kan det bero på att antingen så hittar inte fakturan leverantören att matcha med.    För att lösa detta klickar vi på förstoringsglaset och matchar den mot fakturan.    Klicka sedan på spara.   Om inte leverantören finns kan vi skapa upp den här "Skapa leverantör"     

Handelsföretag som har exportförsäljning kräver ofta förskottsbetalningar av sina kunder innan de skeppar varorna. Det kan variera hur mycket kunderna skall betala i förskott, men det finns stöd för detta i Visma.net ERP.   Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta SEK Det är möjligt att skapa en förskottsbetalning från en försäljningsorder. Och om det redan har gjorts en förskottsbetalning kan denna läggas till på säljorder.   Skapa en försäljningsorder i Order (SO301000) som vanligt. När all information är registrerad på försäljningsordern, gå till fliken Betalningar och tryck på knappen Skapa förskottsbetalning.     Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     När kundens betalning har registrerats på banken går du in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så att det stämmer överens med det datum som pengarna kommit in på kontot och klickar på Frisläpp. Förskottet går då över till status Öppen, så länge det inte är använt på en faktura.     Det är även möjligt att på Försäljningsordern under fliken Betalningar se att en betalning är registrerad.     Beroende på hur flödet ser ut i företaget så gör man nu antingen en utleverans, eller om det är ett inköp kopplat till försäljningsordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   När detta är gjort registrerar man utleveransen på försäljningsordern och bekräftar denna. När utleveransen är bekräftad skapar man kundfakturan och gör eventuella ändringar för att sedan frisläppa denna.   Om hela beloppet har blivit förskottsbetalat så kommer fakturan att direkt få status Stängd. Om inte kommer resterande saldo som kunden måste betala att visas under Restbelopp. Förskottsbetalningen status kommer också att ändras till Stängd.     Förskottsbetalningar från Försäljningsorder – Valuta Om en kund ska göra en förskottsbetalning i valuta, exempelvis USD så kan man även från försäljningsordern skapa det om det är ett likvidkonto med samma valuta (USD).   Skapa en försäljningsorder som vanligt och gå sedan till fliken Betalningar. Ändra betalningsmetod till 03 - Manuell och lägg in ett likvidkonto som är i samma valuta som försäljningsordern.     Gå till fliken Betalningar och klicka på Skapa förskottsbetalning. Ett popup fönster öppnas då med all information ifylld. Om hela orderbeloppet inte ska vara i förskott behöver man ändra detta. Här kan man eventuellt också lägga till/ändra information om det behövs. När man är klar klickar man på Spara och stäng.     Som med förskottsbetalningar i basvalutan i företaget (oftast SEK) låter man betalningen vara i status Balanserad tills man tar emot betalningen på kontot. När man har tagit emot betalningen korrigerar man eventuellt datum och frisläpper förskottsbetalningen.   Förskottet går då över till status Öppen så länge den inte är utnyttjad på en faktura. Detta kan man se på försäljningsordern.     Nu kan man hantera försäljningsordern och antingen skapa en inköpsorder eller göra en utleverans. När detta är gjort skapar man en faktura.   När man har förberett fakturan kan man under fliken Betalningsinformation se det belopp som finns på förskottsbetalningen under Summa betalning och kvarstående belopp under Belopp att registrera.     Gör eventuella ändringar på fakturan och frisläpp sedan denna. Om hela beloppet är förskottsbetalat så får fakturan direkt status Stängd. Är där något kvar att betala får den status Öppen.   Förskottsbetalning från Kundreskontra För att skapa en förskottsbetalning från kundreskontran, gå till Kundinbetalningar (AR302000). Välj Typ: Förskottsbetalning. Fyll i rätt uppgifter och hämta sedan upp ordern som ska förskottbetalas under fliken Order att matcha. Tänk på att ha rätt Betalningsmetod, Likvidkonto och Valuta.     När betalningen har registrerats på bankkontot, öppna förskottsbetalningen och korrigera eventuellt datumet innan du frisläpper betalningen. Förskottet går över till status Öppen så länge den inte har utnyttjats på en faktura.   Beroende på hur flödet är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så gör man en inköpsorder. När varor har kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper denna.   Därefter går man in på försäljningsordern och gör en utleverans som sedan bekräftas. Skapa sedan en kundfaktura och kontrollera så att denna stämmer och frisläpp sedan denna.   Hantering av förskottsbetalningar som importeras från AutoPay I dagsläget finns ingen funktionalitet för att hantera förskottsbetalningar automatiskt i Visma.net ERP som kommer från AutoPay och hamnar i Behandla kundinbetalningar (AR305000). Om Datum och Belopp stämmer överens med förskottsbetalningen i Visma.net ERP finns det möjlighet att matcha manuellt, men annars gäller ovanstående hantering.  

I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats. Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad. Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär fel i rapporteringen och kan ge onödig korrespondens med myndigheten.   Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten. Se bifogade bilder

I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en anläggning genom att konvertera ett inköp till en anläggning.

Om du har problem med att godkänna betalningar i Autopay kan det bero på lösenord, säkerhetskoder eller tvåfaktorsautentisering (2FA). Här är en översikt över vanliga problem och lösningar: Vanliga felmeddelanden och lösningar 1. Ogiltig e-postadress/lösenord: Kontrollera att du använder rätt användarnamn och lösenord som är kopplade till Autopay. Använd ögonikonen i lösenordsfältet för att se vad du har skrivit in. 2. Ogiltig säkerhetskod: Om du får ett felmeddelande om ”ogiltig kod” från Authenticator-appen kan det bero på att tiden inte är synkroniserad mellan din telefon och din dator. Se till att båda enheterna har rätt tid.   Problem med Godkänn-knappen 1. Godkänn-knappen är utgråad: Saknande roll som godkännare: Du saknar förmodligen rollen som godkännare. Be din systemadministratör att ge dig åtkomst. Om rollen redan har tilldelats kan det hjälpa att ta bort och lägga till den igen. Blandad betalningsstatus: Om du försöker att godkänna betalningar med status Ny och Avvaktar signering samtidigt, kommer det inte att fungera. Välj Väntar på signatur, signera först och välj sedan Ny och Godkänn. 2. Knappen Godkänn är utgråad med med en hänglås-ikon: Betalningen har statusen Avvaktar signering, vilket innebär att den inte signerades med 2FA när den laddades upp. Endast den person som laddade upp betalningen kan signera den. När den har signerats ändras statusen till Ny och betalningen kan godkännas.    Kvarstår felmeddelandena? Om felmeddelandena kvarstår: 1. Dokumentera problemet med skärmbilder. 2. Kontakta support för hjälp.

Ett avtal i Autopay kan inte raderas om det har registrerats aktivitet kopplad till det, t.ex. utgående betalningar eller mottagna filer. Detta är för att säkerställa att historik och data som är relaterade till avtalet inte går förlorade. Anledningar till varför avtalet inte kan raderas: 1. Utgående betalningar: Om betalningar har skickats via avtalet är radering blockerad. 2. Mottagna filer: Om det finns inkommande bankfiler som är relaterade till avtalet, t.ex. kontoutdrag eller betalningsfiler, kan avtalet inte raderas.   Alternativ: Sätt avtalet som inaktivt Om du inte kan ta bort avtalet kan du istället inaktivera det. 1. Gå till Bankavtal: Navigera till Administration -> Bankavtal. 2. Välj avtal: Leta upp det avtal som du vill ändra. 3. Markera som inaktivt: Kryssa i rutan för Markera som inaktivt (om tillgängligt) eller avaktivera avtalet i redigeringsmenyn. 4. Spara ändringarna: Klicka på Spara för att bekräfta. Fördelar med att ange avtalet som inaktivt: Bevarar historiken för revidering eller framtida användning. Förhindrar vidare användning av avtalet utan att det behöver raderas. Tips: Om du vill ta bort avtalet, men inte kan ta bort transaktionerna, kontakta support för ytterligare hjälp.

För att skicka en internationell betalning via Autopay måste du ha följande information: Allmän information som krävs: 1. IBAN (International Bank Account Number): - Används i de flesta europeiska länder och många andra regioner. - För länder som inte använder IBAN, t.ex. USA, måste alternativa kontouppgifter anges (t.ex. routingnummer och konto). 2. BIC (Bankidentifieringskod): - Identifierar mottagarens bank internationellt. Även känd som SWIFT-kod. 3. Mottagarens namn: - Fullständigt namn på den person eller det företag som ska ta emot betalningen. 4. Mottagarens land: - Det land där mottagaren är registrerad. 5. Bankens land: - Det land som mottagarens bank ligger i. Viktig information: Specifika krav per land: Vissa länder kan kräva ytterligare information, t.ex. routingnummer (USA) eller bankkod. Kontakta din bank om du är osäker på vilka uppgifter som krävs. Valuta: Se till att du använder rätt valuta för transaktionen. Tips: Kontrollera all information noggrant innan du skickar betalningen för att undvika förseningar eller avvisningar. Om IBAN inte är tillgängligt kan bankens adress krävas.

När du registrerar frånvaro i löneberäkningen kan du använda programmets automatiska regler för att avgöra om frånvaron bör klassificeras som semestergrundande. Systemet kontrollerar automatiskt tidigare registrerad frånvaro för att fastställa vid vilken punkt övergången till ej semestergrundande frånvaro sker. Dessutom kontrollerar programmet när eventuella karensdagar ska tillämpas.   Fördelar med frånvaroregler Frånvaroreglerna i programmet styr vilka specifika lönearter som skapas i samband med frånvaroregistrering. Genom att nyttja dessa regler behöver du inte manuellt välja rätt löneart, vilket gör processen smidigare och minskar risken för felaktigheter. Systemet tar hänsyn till frånvarons längd och omfattning och genererar automatiskt korrekta lönearter.     Användning av frånvaroknappen    De frånvaroorsaker som omfattas av frånvaroregler kan enkelt registreras via frånvaroknappen i löneberäkningen. Denna funktion säkerställer att programmet övervakar om t.ex. en karensdag ska genereras vid sjukfrånvaro och om frånvaron ska påverka semesterrätten.      Bevakning av frånvaroregler gäller även om du impoterar en PAXml fil från försystemet.   Följande bevakningar finns i Payroll SE:  

Som vår kund har du tillgång till "lek- och lär företaget" Demoföretaget AB. Med detta testföretag kan du prova och utforska olika saker kopplat till löneprogrammet utan att det påverkar dina riktiga företag med tillhörande uppgifter. Gör så här för att uppdatera till den senaste versionen av Demoföretaget AB: I mappen Demoföretaget Payroll SE hitta den aktuella versionen  Spara backupfilen lokalt på din dator Logga in i Payroll SE i valfritt företag Gå till Företag > Företagsregister flik Säkerhetskopiera/Återställ Klicka på knappen Välj fil (finns i formuläret längst ner till vänster) Välj backupfilen som du sparade ner lokalt på din dator Om du sedan tidigare har Demoföretaget AB, kommer du få en dialogruta som frågar om du är säker på att du vill återställa företaget eftersom ditt befintliga Demoföretag kommer skrivas över. Svara Ja för att återställa/uppdatera till det nya Demoföretaget. Om du saknar Demoföretag sedan tidigare, kommer du få en dialogruta som frågar om du vill fortsätta, eftersom företaget kommer läggas upp som ett nytt företag. Svara Ja för att Demoföretaget ska skapas.

ERP Sync - Steg för steg om hur man skapar ett företag från SuperOffice till ERP 1) Du kan enkelt se om företaget redan är kopplad till ERP genom att se om det finns en «prick» på ERP-fliken. Punkten indikerar att företaget i SuperOffice är kopplad till en ERP-klient. Ett nytt företag kommer inte att ha en «prick». Navigera till ERP-fliken och klicka på «Ändra» för att koppla eller skapa kunden i ERP.   1. Nu måste du välja aktörstyp för detta företag (kund eller leverantör).   2. Integrationen kommer att söka för att se om kunden redan finns i ERP systemet. Om kunden redan finns, kommer du att kunna koppla ihop den mot den befintliga kunden genom att välja den, och sedan klicka på knappen «Koppla». OBS: Integrationen kommer inte att lista upp aktörer från ERP som redan är kopplade till ett företag i SuperOffice.    4) Välj "Ingen träff i ERP". Klicka på knappen "Skapa": 5) Om integrationen är konfigurerad med standardvärden som ska fyllas i på företaget i ERP, kommer de att visas. Om det inte är det kommer det att vara blankt. Klicka på "Skapa". Detta kommer att skapa företaget i ERP.   6) Efter att företaget har skapats återgår du till fliken «ERP». Som du kan se finns det nu en «prick» framför «ERP»-fliken som indikerar att företaget är kopplat till ERP systemet. Dessutom kommer all information från «ERP» att visas på fliken om detta är konfigurerat i SuperOffice admin klient.    

I denna artikel guidar vi dig genom processen för att se status och andra detaljer för en anställds alla reseräkningar. Att hålla koll på reseräkningarnas status är avgörande för både ekonomiavdelningen och den anställda, för att säkerställa smidig hantering av kostnader och ersättningar.   Såhär gör du:   Navigera till Reseräkningar: I menyn till vänster gå till Resa - Reseräkning. Klicka på förstoringsglaset i fältet Anställd och leta fram den anställda vars reseräkningar du vill kontrollera    Se samtliga reseräkningar: Genom att klicka på förstoringsglaset i rutan för Reseräkning öppnar du upp en detaljerad lista över alla reseräkningar för den anställda, inklusive både pågående och redan avräknade.    Översikt över status: I översikten kan du enkelt se vilken status varje reseräkning har. Om det finns många reseräkningar kan du bläddra bland sidorna längst ner. Listan kan sorteras efter Reseräkningsnummer, Ärende och Verifikation.   Ytterligare Information: Den här funktionen är utformad för att ge en tydlig översikt och snabb tillgång till viktig information, vilket gör det lättare för er att hantera och följa upp reseräkningar effektivt. Att kunna se och granska alla reseräkningar på ett och samma ställe bidrar till en bättre och mer organiserad hantering av företagets resekostnader.  Behöver du hjälp? Om du har några frågor kring hur du navigerar i systemet eller behöver ytterligare assistans med att hantera reseräkningar, t.ex. generera en rapport eller exportfil är vår supportavdelning alltid redo att hjälpa till. Tveka inte att kontakta oss via din partner.

I denna supportartikel visar vi hur du smidigt kan hantera anställda som följer samma schema men har olika startveckor.   I Time & Absence finns en funktion som möjliggör att förskjuta startveckan för ett publikt schema som sträcker sig över flera veckor. Detta säkerställer att dina anställdas arbetstider är synkroniserade enligt dina behov, även när de börjar sina skiftcykler vid olika tidpunkter. Hur man använder schemaförskjutningen   Navigera till anställdas profil: Gå till Personal - Anställda och välj fliken Anställning.     Hiitta Scheman: Inom denna vy, scrolla ner till avsnittet Scheman. I tabellen hittar du en kolumn benämnd 'Förskjut'. Här kan du justera startveckan för den anställdes schema genom att ange antalet veckor som schemat ska förskjutas, antingen framåt eller bakåt. Om inget värde anges, förblir schemat oförändrat med värdet 0. Framåt i Tid: Ange ett positivt värde för att förskjuta schemat framåt. Bakåt i Tid: För att förskjuta schemat bakåt, ange ett negativt värde.   Observera! Endast publika scheman tillåter denna typ av förskjutning. Support Om du stöter på några frågor eller behöver ytterligare vägledning kring hur schemaförskjutningar hanteras, tveka inte att kontakta din partner.

Är du anställd och stöter på problemet att du inte kan registrera bilresa då ikonen för detta saknas? Det kan lösas på ett enkelt och smidigt sätt. För att kunna registrera bilresor, oavsett om det gäller en privatbil eller tjänstebil, krävs det att rätt fordon finns registrerat i personalkortet under Resa och Bilar. Första steget är alltså att säkerställa att det finns åtminstone en bil registrerad på din profil i programmet. Gå till Personal - Anställda - Resa - Bilar Lägg till Fordon: Om det saknas uppgifter, är nästa steg att lägga till en bil. Tryck på Lägg till rad för att göra det. Det är viktigt att rätt information om bilen fylls i för en korrekt registrering! Välj om det är en privatbil eller en av de tillgängliga tjänstebilsalternativen Registrera Bilresa: När fordonet finns registrerat i systemet, ska ikonen för att registrera bilresa bli synlig när du skapar eller redigerar din reseräkning. Nu kan du enkelt lägga till bilresor som en del av din reseräkning.   Om du har ytterligare frågor eller om det uppstår andra problem, tveka inte att höra av dig till din partner för snabb och effektiv hjälp. 

I Tid/Kalender-vyn erbjuds användarna en omfattande översyn över ansökt samt beviljad frånvaro.   I huvudmenyn gå till Tid och sedan välj Kalender Det är enkelt och intuitivt att navigera och använda kalendervyn för frånvarohantering: Välj Tidsperiod: I Kalendervyn börjar du med att välja den tidsperiod du önskar överskåda. Detta ger dig möjligheten att fokusera på specifika datum och perioder för ett enklare hanteringssätt. Översyn av Frånvaro: När du valt önskad period presenteras en detaljerad sikt över ansökt och redan beviljad/registrerad frånvaro. Här framgår tydligt vilka frånvaroansökningar som väntar på behandling samt vilka som redan är godkända eller avslagna. Hantering av Frånvaroansökningar: Genom att dubbelklicka på en specifik frånvaroansökan öppnas information om den anställdes frånvaro och ansökning, där du direkt kan välja att godkänna eller avslå ansökan. Denna funktion förenklar processen och gör det möjligt att hantera ansökningar på ett mer direkt sätt.   Filtrering För ytterligare förenkling och specialisering erbjuder Tid/Kalender möjligheten att filtrera vilken information som visas. Genom att använda filtret kan du välja att enbart visa frånvaro baserat på olika statuskategorier eller andra specifika kriterier.   För att använda denna funktion, klicka på Filter i menyn överst i Kalender-vyn. Följande fönster öppnas då: