Mina produkter
Hjälp

Återmatchning av leverantörsfaktura

07-11-2024 09:00
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 3 Visningar

I gruppkön ankomst har du möjlighet att matcha om dina fakturor.

Denna funktion kan användas om en faktura har inkommit med en felaktig referens eller annat fel som gör att fakturan inte går vidare i automatiska flödet. 

 

Genom att ändra till rätt referens och sen under Övriga åtgärder välja Återmatchning så matchas fakturan mot mallen och blir automatiskt signerade i flödet enligt mallen om reglerna uppfylls. Fakturan blir automatiskt bokförd och ligger klar att läsas fram i nästa betalningsförslag.

SusanneNicklasson_0-1730905932828.png

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här