avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1472 Visninger

 

Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refundert øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.

 

Dersom man ønsker å synliggjøre alle kostnadene på reiseregningen er vår anbefaling følgende:

  1. Faktura for reiseutgift betalt av arbeidsgivere registreres som en kortsiktig gjeld på den ansatte i balansen, gjerne mot reskontro
  2. Når reiseregningen overføres fra Expense via lønn til regnskap utgiftsføres reisekostnaden (debet) og føres mot den kortsiktige gjelden i balansen (reskontro)

Eksempel:

Flybillett betalt av arbeidsgiver på 2.500,- kr. Linje 1 viser bokføring av faktura, linje 2 viser bokføring overført fra Expense. Eksemplet tar ikke hensyn til mva.

1920 Bank

 

1572 Korts. gjeld ansatte

 

7130 Reisekostnader

Debet

Kredit

 

Debet

Kredit

 

Debet

Kredit

 

2 500

 

2 500

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500

 

2 500

 

  

Sette opp systemet:

1. Opprette konto for kortsiktig gjelde under Kartotek | Kostnadsbærer i Konti.
HL1.png

 

2. Opprett lønnsart for reisekostnader betalt av arbeidsgiver under Kartotek | Lønnsarter. Lønnsarten skal være definert som følger.

HL2.png

 

 

3. I dette eksempel har vi brukt en egen lønnsart for reisekostnader. Denne er definert som følger:

HL3.png

 

4. Du kan overføre lønnsarten til Expense via synkronisering, eller opprette den manuelt i Expense | Innstillinger | Oppsett | Lønnsarter.

Capture.PNG

 

5. Deretter må du aktivere «Betalt av arbeidsgiver i Expense». Dette gjør du i menyvalg Expense | Innstillinger | Typer | Annet. Påse at det er haket av for Aktiv på utleggstypen, og velg lønnsarten utleggstypen skal kobles til under Lønn/Bokføring både inn og utland samt konto dersom du bruker det.

 

6. Slik ser det ut i Huldt & Lillevik Lønn når transaksjonen er lest inn.HL5.png 

Bruk av reskontro

For å forenkle avstemmingen av utlegg betalt av arbeidsgiver kan du ta i bruk reskontro på lønnsarten for reisekostnader betalt av arbeidsgiver (i dette eksemplet lønnsart 598). Informasjon om hvordan du tar i bruk reskontro finner du i her. Søk på «Bruke reskontro» for å gå direkte til temaet.