avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Det hender at det skjer uforutsette ting som gjør at man må endre planene. Det har vi alle kjent på den siste tiden. Dette kan føre til at man får behov for å endre på planlagt ferie eller permisjoner.  Har man overført dette til lønn og importert så har det frem til nå ikke vært noen god måte å løse opp i dette på. Huldt & Lillevik lønn har en funksjon som gir mulighet for å låse opp fravær som er godkjent, låst og importert.    Vedlagt ligger en beskrivelse for hvordan den nye funksjonen fungerer. 
Vis hele artikkelen
20-05-2020 15:17 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 690 Visninger
Har du fått brev fra Skatteetaten om at du har aktive ansatte som ikke har fått lønn på ett år?   Bestill en a-melding avstemmingsrapport under Periodens lønn for siste måned du har sendt a-melding, hak av for å ta med arbeidsforhold og inntekt. På arkfanen Arbeidsforhold må du finne de aktive arbeidsforholdene mot oppgitte virksomhetsnummer.  Sammenlign disse fødselsnumrene mot fødselnumrene på fanen for innteksopplysninger.  Er det noen som mangler her, eller har null i beløp?   Kryssjekk disse mot generell statistikk  under lønnsrapporter for å finne ut hvem av disse som ikke har hatt lønn de siste månedene, og som må sluttmeldes.   Har du ansatte som går på arbeidsavklaringspenger og ikke har sluttet, skal du ikke avslutte disse, selv om de ikke har mottatt lønn på over et år. Du må melde inn AAP som permisjon i a-meldingen. Du kan bruke denne fraværskoden:  
Vis hele artikkelen
12-10-2018 10:58 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 760 Visninger
Hvis du skal utbetale overtidsmat uten kvittering, eller over grensen på 200kr med kvittering skal lønnsarten nedenfor benyttes for å innrapportere overtidsmat.        Her kan du lese mer om de nye reglene for overtidsmat:  https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Praktiseringen-av-de-nye-reglene-for-overtidsmat-i-2019/ba-p/196826
Vis hele artikkelen
22-01-2019 10:24 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3572 Visninger
Fra 2019 må arbeidsgiver sende ny inntektsmelding for hver fraværsperiode NAV skal dekke sykepenger for. Hvis arbeidstakeren blir frisk og er tilbake i jobb kort tid før han blir syk igjen, må det sendes ny inntektsmelding for det nye fraværet selv om det ikke er en ny arbeidsgiverperiode.
Vis hele artikkelen
06-05-2019 15:24 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1266 Visninger
Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttmarkedet. 
Vis hele artikkelen
05-09-2019 10:03 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 841 Visninger
Har du kjørt lønn på ansatt som ikke skulle hatt lønn?  Se her hvordan du kan korrigerer dette.
Vis hele artikkelen
01-11-2019 10:28 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2802 Visninger
Dersom du ønsker en egen lønnsart for å beregne arbeidsgiveravgift av premien for slitertillgg, kan du benytte lønnsarten under. Dette kan også rapporteres på lønsarten for Koll. pensjonsforsikring (standard lønnsart 127/227).   Du kan lese mer om sliterordningen her  
Vis hele artikkelen
06-01-2020 10:35 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 649 Visninger
Når bedriften skal betale ut lønn eller andre godtgjørelser til personer som ikke har et ansettelsesforhold i bedriften, uten at denne personen er selvstendig næringsdrivende, skal dette oppgis som betaling til frilanser, oppdragstaker eller andre personer som mottar honorar. Dette kan for eksempel være personer som har tillitsverv, styremedlemmer, folkevalgte, fosterforeldre m.fl.   Følgende må tas hensyn til:    Arbeidsforhold   Gå til Kartotek | Personer og fane 2 - Arbeidsforhold for å opprette et arbeidsforhold til frilanser.  I feltet "Arbeidsforholdstype" må det velges Frilanser fra nedtrekksmenyen.   Gjelder det ansattes representant i styret trengs det ikke å opprettes eget arbeidsforhold, dvs da er arbeidsforholdstypen "Ordinær" eller "Maritimt".   Arbeidsforholdsopplysninger for frilansere vil kun bli rapportert i A-melding de måneder de er med i lønnsperioder og får utbetalinger.     Lønnsarter Hvilke lønnsarter som benyttes avhenger av hvilken avtale som er gjort med personen.    Det kan benyttes ordinære lønnsarter som gir grunnlag for feriepenger, AGA og skatt til utbetalinger til frilansere. Dersom det er avtalt at det skal utbetales et honorar, skal det benyttes en lønnsart som har lønnsbeskrivelse iht denne type inntekt:    NB! Styremedlemmer opprettes også med Arbeidsforholdstype - Frilanser og disse skal ikke ha utbetalt sitt honorar på lønnsart som gir grunnlag for feriepenger.    
Vis hele artikkelen
06-03-2020 15:24 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 591 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du  håndterer innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling, for eksempel i permitteringessituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og da ikke kan foreta forskuddstrekk.   I dette tilfellet må du korrigere vekk skatten til arbeidstaker slik at dette ikke gir en negativ lønn i lønnsberegningen. Dette gjør du ved å gå til Periodens lønn | Registrere pr person. Her vil du da se at det er forskuddstrekket som blir beregnet tilsvarer det som ligger negativt til utbetaling.   Dette korrigerer du ved å legge inn lønnsart Korreksjon forskuddstrekk (standard lønnsart 198/298) med beløp tilsvarende forskuddstrekket med negativt fortegn.   Da vil du få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no   Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon om dette, dersom du har arbedstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306 .Da vil Skatteetaten vurdere om  det er grunnlag for å utstede nytt  skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt.
Vis hele artikkelen
21-04-2020 10:40 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1248 Visninger
Opprette ny fordring Fordringer er ulike trekktyper som arbeidsgiver vanligvis foretar på vegne av den ansatte. Dette gjelder blant annet bidragstrekk, fagforeningstrekk, trekk til kreditorer, lån og utleggstrekk (restskatt til kemner).    Disse trekkene registrerer du på ansatt ved å gå til oppgaven Kartotek | Fast lønn/trekk og mappen Fordringer . La markøren stå på en blank linje og trykk "Enter" for å få opp "Opprette ny fordring-boksen". Velg deretter type trekk og trykk på "OK". Alle fordringer er knytter til en fordringshaver. Du oppretter fordringshavere i oppgaven Kartotek | Fordringshavere eller direkte i bildet mens du oppretter en ny fordring . Gjelder trekket et utleggstrekk velges aktuell kommune som er hentet fra kommuneoversikten som også ligger under Kartotek. Hvis fordringshaver benytter samme KID-nr på alle trekk, kan denne opplysningen med fordel legges inn direkte på fordringshaver. Dette brukes oftest når fordringshaver er fagforeninger.   For detaljert informasjon om oppsett av de ulike trekktypene anbefales brukerveiledningen hvor hvert enkelt trekk er beskrevet:     Brukerveiledning_Opprette fordringer    Remittere til fordringshavere Du kan overføre trukket beløp til fordringshaver i bankfilen, samtidig som du overfører lønn for en kjøring. Dette gjelder for følgende typer fordringer: Bidragstrekk Saldotrekk Trekk uten saldo Forutsetninger: Du må registrere Bankkonto på fordringshaver i oppgavevalg  Kartotek | Fordringshavere | Registrere . Du må enten registrere KID nummer på fordringen som er registrert pr person i oppgavevalg Kartotek | Fast lønn/trekk eller registrere KID nummer på fordringshaveren i oppgavevalg Kartotek | Fordringshaver. Ved utskrift av bankliste for lønnskjøringen vil fordringer med KID nummer og hvor fordringshaverne har bankkontonummer, bli remittert. Fordringer til samme fordringshaver og som har samme KID nummer, vil bli slått sammen til en sum på bankliste og bankfil. Overføring til fordringshavere er spesifisert på egen side i banklisten.     Avslutte fordring For å avslutte en fordring må du gå til Kartotek | Fastlønn / Trekk og søk opp riktig ansatt. Velg  fanen Fordringer og la markøren stå på aktuell fordring/linje dersom det er flere typer fordringer på ansatt, og trykk deretter "Enter".   Flytt markøren fra status "Aktiv" til "Avsluttet". Trykk på "OK" nederst i bildet og deretter på disketten i menyen for å lagre endringen.  
Vis hele artikkelen
15-04-2020 16:08 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1002 Visninger
Det er funnet en kritisk feil på utsendelse av elektroniske lønnslipper i cloud etter oppgradering til siste build 2752.(Sommerversjonen 5.21.2)   Feilen er meldt som kritisk feil til utvikling.   Vi vil oppdatere denne artikkelen så fort vi har estimat på hvor lang tid det tar å rette feilen!  Hvis mulig, oppfordrer vi til å vente med godkjenning av perioden til du får sendt ut lønnsslippene elektronisk.    Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre.   Hilsen Visma Software H&L
Vis hele artikkelen
23-06-2021 15:23 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 219 Visninger
Hvis den ansatte setter igjen firmabilen på jobb ved permittering, skal firmabilen avsluttes. Vær oppmerksom på at beskatning av firmabil gjelder hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon for den ansatte. Det vil si at hvis bilen leveres tilbake til arbeidsgiver midt i mars måned, så skal bilen beskattes fullt ut for mars.   Gå til Kartotek | Fastlønn/trekk | Fri bil marker bilen og trykk enter slik at du kommer inn på fri bil.  Trykk neste til du kommer til innstillinger. Endre fra status aktiv til status avsluttet, legg inn til dato. Trykk neste, neste og lagre. Husk å lagre øverst på Fastlønn/trekk også. Her kan det også være lurt å legge inn et varsel i Periodens lønn | registrere pr person | Varselliste når bilen ble avsluttes og evt når den skal bli aktiv igjen etter at permitteringen er over.          
Vis hele artikkelen
19-03-2020 11:29 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 2532 Visninger
I blant vil det være behov for å korrigere transaksjoner som er kjørt i lønnsperioder tilbake i tid (men innenfor nåværende kalenderår). Dersom variable transaksjoner som er planlagt å skulle være med i neste ordinære lønnskjøring allerede er registrert på ansatte i Periodens lønn | Registrere pr person, vil det være behov for å  skille ut de ansatte som skal være med på ekstrakjøringen. På den måten vil den ekstra lønnsperioden ikke berører andre ansatte enn de det skal korrigeres på.    1. Sjekk om det finnes en egen ansattgruppe som heter "Ekstrakjøring" eller lignende på Kartotek | Ansattgruppe. Dersom det ikke gjør det må denne opprettes nå.    2. Bytt ansattgruppe på de ansatte som skal være med i ekstrakjøringen, slik at de tilhører ansattgruppe for ekstrakjøring. Dette gjøres på Kartotek | Personer og i feltet for ansattgruppe nede til venstre.        3. Legg inn variable transaksjoner i Periodens lønn | Registrere pr person, legg inn "Lønnsdato" som samsvarer mot kalendermåneden som skal korrigeres,  sett hake for "Kun variable", flytt ansattgruppen "Ekstrakjøring" over til høyre felt for "Grupper som skal beregnes":       4. Når lønnsberegning er utført må det tas ut lønnsrapporter på vanlig måte.    5. Etter at lønnsperioden er godkjent skal A-melding rapporteres. Dersom ansatte i ekstrakjøringen tidligere har vært med i A-melding for aktuell måned, kan du denne gang velge å sende A-melding kun på inntektsopplysninger.   6. Gå til Kartotek | Personer og bytt tilbake til den opprinnelig ansattgruppen som lå på de ansatt før ekstrakjøringen.      Lurer du også på hvordan du kan gjøre en korreksjon på lønn som feilaktig er kjørt i en godkjent lønnsperiode, f.eks på ansatt som ikke skulle hatt lønn, sjekk ut følgende brukertips:     https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Hvordan-korrigere-lonn-i-ekstrakjoring/ta-p/249846   Ta kontakt med support på  support.hl@visma.com  eller telefon 09102 om du har ytterlige spørsmål relatert til dette.    
Vis hele artikkelen
01-04-2020 13:57 (Sist oppdatert 24-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 815 Visninger
Avvik på forretningsregel 290 gir avvisning på a-meldinga, fordi du har rapportert arbeidsforhold mot organisasjonsnummer. 
Vis hele artikkelen
13-11-2020 12:21 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1273 Visninger
Du skal ikke opprette et nytt arbeidsforhold på Kartotek | Personer | Fane 2: arbeidsforhold for å få kjørt feriepenger på en person som har sluttet.
Vis hele artikkelen
25-01-2017 17:05 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1597 Visninger
Vi mottar en rekke funksjonelle spørsmål fra våre kunder relatert til GDPR og Huldt & Lillevik Lønn. Dette vil vi forsøke å besvare i denne artikkelen.
Vis hele artikkelen
23-03-2018 15:26 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4182 Visninger
Vi opplever at det er en del spørsmål om ansatte med frikort og utbetaling av feriepenger. Her kommer det derfor litt informasjon om temaet:   Ansatte med frikort kan tjene opp til 60.000 kr uten at det trekkes skatt. Dette gjelder all trekkpliktig lønn, men også sykepenger, fri kost og losji, samt feriepenger. Det er verdt å merke seg at feriepenger som ble opptjent foregående år, men som betales ut i år, samt feriepenger som betales ut dersom den ansatte slutter i jobben i år inngår i frikortbeløpet. Det vil si at feriepenger opptjent i fjor også vil spise av frikortet. Dersom personen da passerer frikortgrensen i feriepengekjøringen vil det bli trukket 50 % av det overskytende. Eksempel: Feriepenger                         8 000 Sum trekkgrunnlag juni      5 000 (Frikort rest pr 01.06:                     3 000) Skatt juni (50%)                   2 500   Utebetalt juni:                        5 500   Anbefaler derfor de ansatte som har frikort om å sjekke opp dette og eventuelt bestille seg et skattekort slik at de slipper 50 % trekk.
Vis hele artikkelen
08-05-2018 14:40 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1897 Visninger
For å imøtekomme kravene i personvernloven fra 1. juli 2018 er det utarbeidet et rapportvalg under Rapporter | Personalrapporter | Personalopplysninger (GDPR). Her kan du skrive ut rapport for en person av gangen med de opplysningene som er registrert på en ansatt i Huldt & Lillevik.  Her finnes det ulike enkeltrapporter som skrives ut eller lagres en og en.  
Vis hele artikkelen
29-05-2018 15:07 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1049 Visninger
For at lønnsarten "Trekk i lønn for ferie" skal ha noe å trekke av, må du fortelle systemet hvilke lønnsarter som skal danne grunnlag for trekket. Dette gjør du i oppgavevalget "Generere trekk for feriefravær". I tillegg må lønnsarten det skal trekkes av (fastlønn) ligge fast på de ansatte under fast lønn/trekk.   Når man legger opp trekk for lønn i ferie ligger lønnsarten trekk i lønn for ferie forhåndsvalgt. Men man må også velge den eller de lønnsarter som skal være med å generere trekket, f.eks fastlønn.   Her er et skjermbilde som viser hvordan det skal se ut når det genereres trekk for feriefravær. Dersom det skal være flere lønnsarter som skal være med å generere trekket må disse også flyttes over til Valgte lønnsarter sammen med fastlønn.            
Vis hele artikkelen
31-05-2018 12:52 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 3 Svar
  • 0 Liker
  • 2809 Visninger
I denne artikkelen har vi samlet noen brukertips rundt feriepenger.   Du kan bestille feriepengekurs i Huldt & Lillevik her. Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement.   Her ligger det en kort video om hvordan du registrerer feriepenger og trekk for ferie.   Brukertips Du finner alle relevante under "Brukertips" og kategorien "Ferie". Under finner du en oversikt over noen av brukertipsene under denne kategorien.   Utbetaling av feriepenger til fastlønnede Her finner du en praktisk gjennomgang av utbetaling av feriepenger til fastlønnede.   Utbetale feriepenger til fast- og timelønnede ansatte i samme lønnskjøring I dette brukertipset finner du en forklaring på hvordan du skal håndtere utbetaling av feriepenger til fastlønnede og timelønnede ansatte i samme lønnskjøring.   Skatteberegning ved feriepengekjøring Her finner du eksempler på hvordan skatteberegning blir når du kjører feriepenger.   Hvilken brøk skal du benytte ved ferietrekket?  I dette brukertipset finner  en kort forklaring til hvordan du kan regne deg frem til hvilken brøk som skal benyttes ved ferietrekket.   Trekk i lønn for ferie - ansatt har ikke full opptjening Her gir vi deg noen tips og alternativer til hva du bør tenke over ift ansatte uten full opptjening av feriepenger.    Utbetale feriepenger og trekk for feriefravær for feks 3 uker for permitterte Dette brukertipset viser deg hvordan du trekker og utbetaler for ferie til permitterte.   Trekk i lønn for ferie - Dagsats/Timesats Skal du ikke trekke den ansatte full ferie, men kun noen dager i en annen mnd enn den ordinære feriepengekjøring, kan du se dette brukertipset.   Her finner du kjørejournalen for feriepenger.  
Vis hele artikkelen
21-05-2021 15:11 (Sist oppdatert 23-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2113 Visninger
FAQ