Krav til EHF - validering av feltet OrderReference/Id ved elektronisk sending av faktura fra Visma Global og Visma Autoinvoice

[#1]

Bestillingsnummer og kontraktbestillingsnummer

For leverandører som er tilknyttet ehandels-plattformen og mottar elektroniske bestillinger fra DFØs kunder, vil bestillingsnummer eller kontraktbestillingsnummer være påført bestillingen. Slik informasjon må følge fakturaen hvis oppgitt.

Legges i taggen:

Invoice/OrderReference/Identifier

Eksempel på bestillingsnummer:

12AB123456 eller 121S123456 eller 12A7123456

I Visma Global legges dette inn i feltet Kundens bestillingsnummer ( Kan designes inn i ordrehode, dersom det ikke finnes i kundens skjermbilde).

I Visma XML havner dette feltet i følgende felt:

    <inv:BuyersOrderNo>12A7123456</inv:BuyersOrderNo>

[Jørn Emil Fjeldvik]

Kommer feltet automatisk med i XML filen dersom man legger inn Kundens bestillingsnummer i ordrehodet, eller må man gjøre noe mer, feks med fakturablanketten?