Import av timer fra Visma Global

[#1]

Når du skal overføre timer fra Global Time, må du passe på at lønnsartene i Visma Lønn samsvarer med lønnsartene i Visma Global.

Transaksjoner registrert på aktiviteter, overføres til lønnsart angitt på "Medarbeider" i Global. Normalt vil alle "Medarbeidere" knyttes til samme lønnsart, bortsett fra de "Medarbeidere" hvor timer ikke skal overføres.

MERK! Lønnsarten må være opprettet med samme nummer som lønnsarten i Visma Lønn (normalt lønnsart 5 / 1020 Timelønn).

Transaksjoner registrert pr lønnsart overføres ihht. valgt lønnsart. Igjen gjelder det at lønnsarten i Global Time må ha samme nr. som i lønn 
(f.eks Overtidsillegg 50%, lønnart 10 / 1240).

På lønnsarten kan det angis at arten ikke skal eksporteres til lønn.

Merk at f.eks Overtid registrert på Lønnsart registreres i tillegg til de timer registrert på aktivitet (skjermbildets øvre del). Derfor skal overtid normalt overføres til en lønnsart som bare utbetaler tillegget, og ikke normal lønnsart 10 / 1220 for overtid (som utbetaler med brutto sats). Få har en lønnsart for Overtidstillegg i Visma Lønn, her omtalt som lønnsart 17 / 1240.

Bruk i så fall lønnsart 17 Overtidstillegg 50%, eventuelt kopiere den til en annen lønnsart. Sjekk at faktor ligger med 0,5. Det er alt!

Overføring av timer

Overføringen skjer i Visma Lønn, menyvalg "Rutiner / Registrering / Import Global Time"

Det kan være en god ide å overføre transaksjonene til en lønnskjøring hvor det ikke finnes transaksjoner fra før. Finnes det allerede transaksjoner i kjøringen, kan du opprette en ny kjøring du overfører dataene til, så kan du heller benytte menyvalg i lønn for å slå sammen lønnskjøringer (under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Vedlikehold av data").

På denne måte er det oversiktlig hvilke transaksjoner som er overført, og du kan rapportere og sortere på kun disse transaksjoner.

Når transaksjonene er overført, vil disse merkes i Global Time (også med en egen fargekode). Du vil ikke kunne overføre disse transaksjoner på nytt.

Ved neste overføring vil kun nye transer som er registrert og godkjent i Global Time overføres. Det er således på denne måte evt korreksjoner gjøres.

Til informasjon

Timesatsen som ligger i Visma Lønn vil bli brukt når man kjører lønnsberegning. Det er kun antall timer, ikke sats som blir overført til Visma Lønn.

Evt. angitt prosjekt i Global Time overføres på transaksjonen.

[#2]

Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.

De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:

• trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50)
• trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589)
• trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400)
• trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'

Hvordan korrigere?

Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten

Opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.

Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.

Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten

Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.

Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.

Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.

Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.

MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.