Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA for 4 timer siden
Kontonumrene brukt på våre eksempler, er bare eksempler og må avstemmes med ditt firma sin kontoplan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA i går
Årsaken til avvisningen er en manglende kode på skattetrekkbetalingen. Det er rettet i Visma Lønn versjon 14.00.    Vi har fått rapportert disse bankene hvor problemet gjelder: Handelsbanken og Sparebank1-gruppen.   Hvis du fortsatt får avvist betaling av forskuddstrekk i versjon 14, og alt er satt opp korrekt i forhold til Autopay, og du har Sparebank 1 - ta kontakt med banken og spør om tjenester for ISO20022 er huket av i deres nettbank bedriftsavtale.       Relatert artikkel:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA i går
Spørsmål Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay - hva gjør man? Svar Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver   https://community.visma.com/ t5/Brukertips-i-Visma-net- AutoPay/Beskrivelse-av-Visma- net-AutoPay-roller/ta-p/151897      Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i   visma.net   for å aktivere endringer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎21-06-2019 13:17
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.  Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata, Ansvarsenheter", hent frem via tabelloppsett, "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarslig]. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   NB! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-06-2019 08:15
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎18-06-2019 15:46
Nå kan du endelig betale til fordringshaver direkte fra Visma Lønn! For å kunne benytte deg av dette så må du ha minimum versjon 14.00 av Visma Lønn og tjeneste Visma.net Autopay, Les mer om oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere.   Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎18-06-2019 15:46
Nå kan du endelig betale til utenlandsk bankkonto direkte fra Visma Lønn! For å kunne benytte deg av dette så må du ha minimum versjon 14.00 av Visma Lønn og tjenesten Visma.net Autopay, Les mer om oppsett av Visma.net Autopay   her.   All lønn angis og behandles i NOK, men den ansattes netto lønn vil bli overført i NOK og regnet om til lokal valuta av Visma.net AutoPay.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til utenlandsk bankkonto. Oppsett av "Bankforbindelse" Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelser". Her må du opprette en ny bankforbindelse ved å trykke på knappen "Ny" eller velge et ledig nummer. Sett på haken for "Utenlandsk bankforbindelse". Følgende informasjon må fylles ut: - SWIFT / BIC - Bankkode - Land Andre felt er valgfrie å fylle ut. Oppsett på den ansatte I "Ansattopplysninger" og feltet "Utbetalingsmåte" må du velge"3 - Utland AutoPay / manuell". I fanen "Utenlandsopplysninger" må du fylle ut feltet "IBAN"  og velge "Bank". Du skal velge den utenlandske bankforbindelsen du opprettet i tidligere punkt. Betale til utenlandsk bankkonto Betalingen vil skje på samme måte som ved utbetaling av vanlig lønn via "Utskrifter / Periodiske rapporter / Bankliste". Velg år, kjørenummer. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay. Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk. Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Ansatte med utenlandsk konto blir skrevet ut på egen side på banklisten. Her vil det lages en side pr. bank (SWIFT / BIC kode). MERK! Visma.net Autopay betaler til banker hvor land har innført IBAN. Du kan se en oversikt over hvilke land som har innført IBAN her.    Spørsmål til support Må jeg lage en ny bankforbindelse hvis jeg kun har èn eller få ansatte med utenlandsk bankkonto? Nei, du trenger ikke nødvendigvis å opprette en bankforbindelse. Informasjon om IBAN, SWIFT / BIC og Landskode bank kan fylles ut på den ansatte i fanen "Utenlandsopplysninger". Support anbefaler at du oppretter en bankforbindelse dersom du har flere ansatte til samme bank da dette vil være tidsbesparende.   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎14-06-2019 08:39
I versjon 14.00 er de t lagt inn en sjekk på om du har duplikat odp 'ODPUserId' og 'ODPExternalId' i tillegg til at det er sjekk på om det er ansatte med lik e-postadresse. Hvis du har duplikate verdier på noen ansatte, vil du få melding om dette ved utsendelse av lønnsslipp på e-post eller når du overfører til Visma.net Payslip. Duplikate verdier stopper utsendelsen av lønnsslipper, og dermed må dette rettes før at lønnsslippene skal bli sendt på e-post eller på Visma.net Payslip.   For å rette duplikater må du gjøre følgende. Skru av Krysset for Visma.net på de ansatte som du har fått melding på. Start skjermbilde '700339' under "Verktøy \ Administratorfunksjoner \ Generelt" Slett 'ODPUserId' 'ODPExternalId' på de ansatte som er listet opp i meldingen. (Du må trykke F2 i feltet før du får slettet). Skru på Krysset for Visma.net på de ansatte.  Da får de ansatte ny ODPUserId og ODPExternalId. Du kan nå sende lønnsslipper uten feilmelding.   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net  Visma.net Payslip  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎11-06-2019 16:15
I versjon 14 har du mulighet til å ta ut fraværsstatistikker som som tar hensyn til stillingsbrøken til de ansatte istedenfor å lage egne fraværsmaler.    Lønnshistorikk ansatt  Før du starter med denne funksjonen må ansattes historikk være riktig da beregning av fridager blir satt ut i fra stillingsbrøken som ligger under arkfane "8- Historikk / Lønn".    Kjør rapporten "Kontroll av stillingsbrøk i lønnshistorikk" som du finner under "Utksrifter / Kontrollrapporter".  Lønnshistorikken må være riktig for at Visma Lønn skal lage en fraværsmal ut i fra stillingsbrøken til de ansatte.   Rapporten skriver ut stillingsbrøk på ansatt i valgt periode (dato fra/til) i utskriftsparamteret. Dersom rapporten skriver ut "Stillingsbrøk er ulik ansatt" må du sjekke lønnshistorikken "8- Historikk / Lønn". Her må du kontrollere at ingen linjer har overlapp med datoer eller at det står to linjer uten en "Til dato".   Ansatt Du må krysse av i nytt felt på ansatt "Lag kalender ut fra stillingsbrøk" som du ser på arkfane "7- Personalopplysninger". Angir du huke her blir fraværskalenderen kopiert ut på ansatt.    MERK! Har en ansatt f.eks 80% stilling og fri en dag i uken må du fortsatt opprette egen fraværsmal på den ansatte som før, for at statistikker skal bli 100% korrekt. Huken på ansatt vil angi i dette tilfelle 20% fri mandag til fredag.    Du kan endre på eksisterende ansatte eller utvalgte ansatte. Skal du angi huken på alle ansatte kan du gjøre det i "Ansattlister". Hent frem kolonnen "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" med tabelloppsett. Videre kan du masseoppdatere på samtlige ansatte.  Masseoppdaterer du, må du kjøre en rapport "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" for å kopiere ut fraværsmal på valgte ansatte. Rapporten finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter".    Vil du at feltet på ansatt "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" skal bli automatisk satt på når du oppretter nyansatt kan du velge det på "Lønnsopplysninger" under "Grunndata / Firmaopplysninger".    Relaterte brukertips: Fraværsrapporter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎12-06-2019 11:06
Pensjonsrapportene FNO, Gjensidige og Storebrand henter status fra fraværsregistreringen når du har krysset av for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistrering" under Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger:     Det er ansattes status på rapporteringstidspunkt (siste datoen i valgt datointervall) som blir rapportert. Du skal aldri rapportere to forskjellige statuser på samme person på samme måned.   Hvis fraværet har kodebehandling 7 (Fridag) og fraværskoden har kryss for "Permittering", får de status "P" i XML. (Permittering). Hvis fraværet har kodebehandling 3 (Fravær pga barns sykdom) og type permisjon 1 Velferdspermisjon, får de status "LP" i XML. (Lønnet permisjon). Hvis fraværet har kodebehandling 4 (Permisjon) og kryss for "Ulønnet permisjon" , får status "AP" i XML (Ulønnet permisjon). Andre permisjoner får status "LP" i XML (Lønnet permisjon). Hvis fraværet har kodebehandling = 2 legemeldt sykefravær, får de status = "S" i XML.   Fraværskoder ulønnet permisjon Det er lagt inn et nytt avkrysningsfelt på fraværskoder "Ulønnet permisjon" som du må sette kryss i dersom du ønsker å sende status "AP" i XML.   Relaterte brukertips: FNO - Bransjestandard
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎14-06-2019 08:47
Grupper i Visma.net Expense gjør det mulig å ha forskjellige satser / lønnsarter / hovedbokkontoer på forskjellige ansatte. Dette kan gjøres via feltet "Visma.net gruppe" i ansattbildet i Visma Lønn.     Legg inn ønsket nummer og beskrivelse. Gruppen blir automatisk opprettet i Visma.net Expense når du lagrer når integrasjonen med Visma.net er via Sync Engine.  Hvis du overfører via Webservice må du opprette og tildele grupper manuelt i Expense.    Deretter må du sette opp sats / lønnsart / hovedbokskonto på gruppen i Visma.net Expense. Les mer om dette her.   Du kan se opprettede grupper under " Rapportering / T abellutskrifter". For å endre eller tildele grupper på flere ansatte, så kan du masseoppdatere eller endre gruppe i ansattlister .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎14-06-2019 08:52
I versjon 14 av Visma lønn vil nytt firmanavn bli vist i påloggingsbildet ved endring av firmanavn under "Grunndata / Firmainformasjon".   I filen "VL.ssc" blir nytt firmanavn lagret under [Display Names] Database navnet blir ikke endret.     Ønsker du ikke at firmanavn skal endres ved pålogging må du legge inn følgende i VAFConfig.ini: [Vaf-Configuration] DisableSscDisplayNames=1   VL.ssc-filen er en fil som ligger på applikasjonsserveren der Visma Lønn er installert. For å endre i denne filen ta kontakt med din IT-ansvarlig eller din Visma partner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-06-2019 10:22
Automatisk knytning av typer mot lønnsarter i Expense Det har nå kommet en funksjon i Expense, som gjør at du kan knytte lønnsarter automatisk mot Utleggstyper, Diett og Kjøring.   Under Expense / Innstillinger / Oppsett / Lønnsarter finner du nå knappen "Bruk standard tilknytning"       Denne knappen knytter standard lønnsarter (se disse standard lønnsartene i denne artikkelen) opp mot de riktige typene.    Ved å trykke på de ulike typene får du opp en oversikt over hvilke lønnsarter som vil knytte seg mot de ulike typene. Når man trykker på knappen "Bruk standard tilknytning", velger man for alle typene. I dette bildet er det ikke mulig å overstyre lønnsart. Hvis du har linjer her som ikke har lønnsart, er det fordi du ikke har overført standard lønnsarter fra Visma Lønn til Expense, Expense klarer kun å knytte standard lønnsarter. Hvis man allerede har knyttet lønnsarter mot typene vil lønnsartene bli overstyrt av standard lønnsarter hvis man trykker på knappen, men man kan manuelt knytte de mot andre typer hvis det er ønskelig.     Hvis du ikke har lønnsarter i alle linjene, vil disse typene fortsatt mangle lønnsart i Expense etter at man har trykket på knappen. Du må da inn og knytte typene manuelt mot en lønnsart etterpå, under Innstillinger / Typer / Diett, Kjøring eller Utlegg.     MERK! Hvis du IKKE har standard lønnsarter vil Expense kun gjøre en sjekk på lønnsartnummeret. Det vil si at hvis du IKKE har bilgodtgjørelse som lønnsartnummer 100, så vil Expense fortsatt knytte typen Bil mot lønnsart 100, kontroller derfor alltid oppsettet, og eventuelt overstyr typen mot riktig lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-06-2019 09:27
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.  Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart. Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 100 712 4900 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver. Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer.  Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.   Relaterte brukertips Grupper i Expense Automatisk knytning
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-06-2019 16:20
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎07-06-2019 15:17
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på, les mer om det her .    Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)   Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   Slik setter du opp Visma.net Autopay.   Betale fra Visma Lønn - slik gjør du det Etter at Autopay er satt opp, kan du generere betalingsfil fra Visma Lønn til AutoPay. Når du skriver ut bankliste velger du riktig bankforbindelsesnr til Autopay.  Når du lukker rapporten får du opp skjermbildet Visma.net AutoPay. Ønsker du å se betalingsforslaget før du sender til AutoPay velger du  " Se betalingsforslag " . Når du skal overføre til AutoPay krysser du av for Overføre og deretter  " Send betalingsforslag til AutoPay " .     Du kan se tidligere betalingsforslag under knappen "Betalingsforslag".  Du finner også AutoPay skjermbilde under  " Rutiner / Visma.net / AutoPay " .   Etter at betalingen har blitt sendt fra Visma Lønn, logger godkjenner seg inn i Visma.net Autopay og godkjenner betalingen. Passordet for å godkjenne betalingen er det samme passord som brukeren benytter for å logge seg inn i Visma.net.      I samme bilde har du også mulighet til å "Kansellere betalingen".    Forklaring til feltene i skjermbilde Visma.net AutoPay: Feltbeskrivelse Betalingsforslag Forklaring til felt Overføre Når du skal sende betalingsforslag til AutoPay må du huke av i feltet. Betalingsnr Unikt nummer for betalingsforslag hentes fra tabellen betalinger. Overfør.dato Henter  " Utlønningsdato "  på lønnskjøringen. Beskrivelse Skriver beskrivelse som ligger på lønnskjøringen, er feltet blank på lønnskjøringen blir teksten  " Overført fra lønnskjøring XX-2018 "  lagt i feltet. Lønnsår Skriver lønnsår fra lønnskjøringen Lønnskjørenr Skriver kjørenr i fra lønnskjøringen Referanse I feltet referanse blir det bygd opp en unik nøkkel. Den er bygd opp på følgende måte: Lønn: For eksempel . L2018_2_4 L= lønn 2018 = Lønnsår 2 = Lønnskjørenummer 4= Betalingsnr Forskudd: For eksempel . F2018_3_5 F= Forskuddsutbetaling 2018 = Lønnsår 3 = Lønnskjørenummer 5= Betalingsnr Bank partner Skriver nr på bankpartner som er valgt i bankforbindelse når du skriver ut bankliste.   Visma.net Autpay logg Du finner AutoPay logg under  " Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / AutoPay logg " .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎07-06-2019 14:37
Du kan betale skatt og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”.   Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    NB! Noen kunder vil oppleve å at bankfilen blir avvist. Les mer her.   Dersom du ikke har fått satt opp integrasjonen, så kan du følge dette brukertipset for oppsett mot Visma.net AutoPay.   Relatert artikkel:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎07-06-2019 11:56
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-06-2019 10:44
For personer bosatt i Norge er det skatteplikt til Svalbard når oppholdet er på minst 30 dager sammenhengende.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-06-2019 10:33
 Visma.net Time gir den ansatte mulighet for å registrere timer i Visma.net Calender.  For å ta ibruk Time, må du ha satt opp integrasjonen for Visma.net Absence. Når det er gjort må du i Visma.net Calendar (Time) knytte lønnsartene fra Visma Lønn opp mot korrekt "Kode" i .net. Logg inn i Visma.net, velg Calendar, Instillinger, Koder.  På "kodene" for timeføring må du knytte opp korrekt lønnsart. Normalt må dette gjøres på kodene "Timelønn, 50% og 100% overtid".   Se under for komplett liste. Velg en av kodene og trykk på "Endre".  I neste bilde velger du "I nåværende versjon" og trykker OK.   Gå så til fanen "Terskel" og rammen "Terskler", endre fra lønnsart 999 Dummy til det lønnsartnummer som har blitt overført fra Visma Lønn, lagre.     Hvis det finnes koder du ikke ønsker tilgjengelig for dine ansatte, følg denne fremgangsmåten.   Når du / ditt firma bruker Visma.net Time må du også bruke "Bekreft periode". Les mer om "Bekreft periode" her.   For å få overført godkjente timer til Visma Lønn, må du også ha satt  under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt  "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn.     Koder i Calender og lønnsarter i Visma Lønn Kode Navn Type Lønnsart O10 Overtid 100% Arbeidstid 15 S10 Oppspart overtid 100% Arbeidstid 18 S50 Oppspart overtid 50% Arbeidstid 17 F+ Fleksitid + Arbeidstid Skal ikke ha lønnsart, da den ikke skal overføres til Visma Lønn. Les mer under. WH Timelønn Arbeidstid 5 O50 Overtid 50% Arbeidstid 10 S40 Oppspart overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 17 og gjør nødvendige endringer. O40 Overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 10 og gjør nødvendige endringer. Spørsmål til support: Hvorfor skal ikke koden "F+ -Fleksitid+" ha lønnsart?  -Fleksitid saldo i Visma Lønn vil aldri stemme med det den ansatte ser i Calendar og vil bare skape forvirring.    Vårt firma bruker ikke 50% på overtid, men 40%?  -Du kan bare endre navn og faktor på lønnsarten som finnes. Alternativt kan den kopieres.   Vårt firma benytter ikke alle timekodene som finnes, vi ønsker derfor at kun aktuelle koder vises? - Fremgangsmåten for å skjule koder finner du her.   Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence      
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker