avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-02-2020 11:47
Support ser at mange kunder har fått brev fra Skatteetaten om "R apportert null i antall døgn eller kilometer i 2019".    Grunnen til det er at transaksjonene under "Forespørsel / Godkjent lønn" mangler antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn".  Brevet refererer til at det må korrigeres tilbake på den måneden rapporteringen skjedde.    Sett riktig antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn" under "Forespørsel / Godkjent lønn". Videre må de lønnskjøringene hvor antall ikke har blitt rapporteres erstattes i A-meldingen.  Les mer her hvordan du sender erstaningsmelding.   Grunnen til at antallet ikke har blitt rapportert inn for 2019 kan være at lønnsarten du har bruk har på huke for "Sette verdi i antall T1 og beløp T1 til 0".  Denne huken er fjernet når du oppgraderte til versjon 14.10. Slik at dette blir korrekt for 2020.   Det er også viktig at lønnsarter som skal rapportere antall til A-meldingen har behandlingsregel 3- sats*faktor*antall. Står lønnsarten med behandlingsregel 1- beløp vil Visma Lønn kun sende inn beløp. Samme fremgangsmåte som over for å rette antall under "Forespørsel / Godkjent lønn".   For tidligere år har ikke Skatteetaten reagert på at antall ikke har blitt rapportert inn.    Spørsmål til support Vi har nå sendt inn for eksempelvis måned 5 (mai) i 2019. I tilbakemeldingen får vi da åpent arbeidsforhold på måned 6 (juni) på en ansatt som har begynt hos oss i november? I slike tilfeller må i tillegg sende inn a-melding hvor du har krysset av for "Kun ansattopplysninger" og send inn for månedene 6-10 (juni - oktober).   Vi har mange ansatte og vil mest sannsynlig få mye problemer ved å sende nye A-meldinger tilbake i tid. Hva kan jeg gjøre? Visma support har vært i kontakt med A-ordningen og fått følgende tilbakemelding: I de tilfeller der opplysningspliktig har mange ansatte, ikke klarer å korrigere og det vil være byrdefullt å korrigere tilbake i tid (12 mnd) så har vi opplyst til opplysningspliktig at de kan korrigere antall døgn/km i a-meldingen for 2019-12 (slik at det blir riktig på inntektsmottakers skattemelding for 2019). Dersom du ønsker å korrigere på denne måten kan du gjøre følgende: 1. Opprett en trekkfri lønnskjøring for desember 2019. 2. Registrer med lønnsarten det gjelder (nattillegg, diett eller kilometergodtgjørelse) det antallet som skulle vært rapportert inn og overstyr beløpet til 0,01. 3. Godkjenn denne lønnskjøringen og send en A-melding for desember 2019.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-02-2020 11:55
Hver gang du skal betale terminoppgjør, bør konti i regnskap kontrolleres mot beløpene som fremkommer av terminoppgavene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-02-2020 11:55
Det er behov for å finne tallene som skal inn i skjema RF-1022. Dette er et skjema som skal følge firmaets selvangivelse.  Denne rapporten tar for seg ytelser som det skal beregnes arb.g.avg. av og hvilke hovedbokskontoer dette er kontert på. Visma Lønn har ikke rapporten RF-1022, men en rapport som kan hjelpe deg langt på vei er "Utskrifter, Avstemming, "Avstemming regnskap A-melding uten detaljer".  Visma anbefaler å gjøre utvalg på kjørenummer isteden for å bruke dato.     Kryss kun av for "Inkl a-melding m/arb.g.avg". Velg så utskrift eller forhåndsvisning. Du vil nå få ut en liste med hovedbokskontoer hvor det er ført ytelser som er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Du kan bruke denne rapporten som grunnlag for å fylle ut RF-1022. Avstem beløpene som fremkommer mot hovedbokskonto. Her kan du f.eks. bruke rapportene rapportene du finner under mappen "Avstemming".  MERK! Refusjon fra NAV og premie for OTP vil med dette utvalget ikke komme med på rapporten og må legges til manuelt.    Relaterte brukertips Avstemming generelt Avstemme mot A07
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-02-2020 11:42
I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎07-02-2020 11:02
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎07-02-2020 11:00
I versjon 14 har du mulighet til å ta ut fraværsstatistikker som som tar hensyn til stillingsbrøken til de ansatte istedenfor å lage egne fraværsmaler.    Lønnshistorikk ansatt  Før du starter med denne funksjonen må ansattes historikk være riktig da beregning av fridager blir satt ut i fra stillingsbrøken som ligger under arkfane "8- Historikk / Lønn".    Kjør rapporten "Kontroll av stillingsbrøk i lønnshistorikk" som du finner under "Utksrifter / Kontrollrapporter".  Lønnshistorikken må være riktig for at Visma Lønn skal lage en fraværsmal ut i fra stillingsbrøken til de ansatte.   Rapporten skriver ut stillingsbrøk på ansatt i valgt periode (dato fra/til) i utskriftsparamteret. Dersom rapporten skriver ut "Stillingsbrøk er ulik ansatt" må du sjekke lønnshistorikken "8- Historikk / Lønn". Her må du kontrollere at ingen linjer har overlapp med datoer eller at det står to linjer uten en "Til dato".   Ansatt Du må krysse av i nytt felt på ansatt "Lag kalender ut fra stillingsbrøk" som du ser på arkfane "7- Personalopplysninger". Angir du huke her blir fraværskalenderen kopiert ut på ansatt.    MERK! Har en ansatt f.eks 80% stilling og fri en dag i uken må du fortsatt opprette egen fraværsmal på den ansatte som før, for at statistikker skal bli 100% korrekt. Huken på ansatt vil angi i dette tilfelle 20% fri mandag til fredag.    Du kan endre på eksisterende ansatte eller utvalgte ansatte. Skal du angi huken på alle ansatte kan du gjøre det i "Ansattlister". Hent frem kolonnen "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" med tabelloppsett. Videre kan du masseoppdatere på samtlige ansatte.  Masseoppdaterer du, må du kjøre en rapport "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" for å kopiere ut fraværsmal på valgte ansatte. Rapporten finner du under "Utskrifter / Fraværsrapporter".    Vil du at feltet på ansatt "Lag ansattkalender ut fra stillingsbrøk" skal bli automatisk satt på når du oppretter nyansatt kan du velge det på "Lønnsopplysninger" under "Grunndata / Firmaopplysninger".    Relaterte brukertips: Fraværsrapporter Fraværsmal
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-02-2020 10:46
Visma Lønn er integrert med økonomisystemet ditt slik at du kan hente inn saldo fra reskontroen. Gjør at du slipper å registrere f.eks. varekjøp manuelt i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎04-02-2020 10:28
Registrering av sjømannsfradrag på ansatte som er sjøfolk
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-02-2020 08:56
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Les om fordelene med Payslip her.     Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway -  OPG / Visma Cloud Gateway  - VCG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG / VCG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.    3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnsslippen via Payslip? - Alle ansatte som har Mobile Payslip User og/eller Web Payslip User, i tillegg må de ha godkjent koblingen sin i visma.net Home. De ansatte mottar ikke Payslip selv om de har godkjent koblingen sin i visma.net? Gå på Rutiner / Registrering / Visma.net / Administrasjon av roller, trykk på "Lagre"-knappen, sånn at rollene blir oppfrisket. Publiser Payslip på nytt. Ansatte som ikke vil ha lønnsslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern rollen Payslip mobile user og/eller Payslip web user fra "visma.net roller" på ansatt kortet  (forutsatt at personen har godkjent koblingen sin i visma.net Home). Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.  Koster Visma.net Payslip noe? - Fra 2020 vil det koste kr 3.- pr. publisert lønnsslipp. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎31-01-2020 15:52
Oversikt over felter med betydning og viktigheten med dette
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-01-2020 15:24
For større regnskapsbyråer er det aktuelt å ha flere applikasjonsservere for at Visma Lønn skal ha akseptabel hastighet.  Hvis ditt firma har flere applikasjonsservere må det gjøres endringer i 3 filer for at integrasjonen med Visma.net skal virke som den skal.   Første forutsetning for å ha flere applikasjonsservere er at linsen din gir mulighet for dette. Videre så bør det benyttes RAC eller VUD for adgangskontroll. I dette eksemplet så hetter serverne  "App1" og "App2". "App1" er "hovedserver hvor VCG / OPG er installert på og her går også Visma Lønn OnDemand service. På "App1" er det nødevendig å gjøre noen tilpasninger. Påse at brannmur tillater trafikk på TCP port 9251. Og påse at rettigheter er satt korrekt på "Message Queuing / MSMQ", gi alle rettigheter til gruppen "Everyone" og "ANONYMOUS LOGON" på køene "opgtomrqueue" og alle Visma Lønn køene.   På "App2" installer Visma Lønn som normalt, registrer lisens. Avslutt Visma Lønn og gjør følgende: Kopier over filen VafConfig.ini fra "App1". Dette gjør at linjen "OPGURL=xxx.." har korrekt verdi. Verdien i dette eksemplet vil være "OPGURL=http://APP1:55555/OPGatewayService/OPGatewayService" Finn filen VL_srv.exe.config, denne ligger på det området som Visma Lønn er installert på. Editer denne, finn avsnittet "<!--On Premises Gateway (OPG)--> " <add key="OPGHostName" value="localhost" /> - endre verdien "localhost" til "App1". Kopier denne linjen. Editer så filen " Visma.Vaf.Integrations.OD. WinService.exe.config". Under avsnittet "<appSettings> lim inn linjen du kopier inn fra pkt. 2. "<add key="OPGHostName" value="App1" />" Gå så på tjenester / services, finn tjenesten "Visma Lønn OnDemand Service" stopp denne og endre slik at den ikke starter igjen.  Integrasjonen med Visma.net skal nå virke.     Teknisk informasjon for hvis problemer med kommunikasjonen mellom de forskjellige maskiner og   MSMQ: Msmq from one machine should communicate with msmq from other machine, ping or telnet on msmq port 1801 can help  https://support.microsoft.com/en-us/help/178517/tcp-ports-udp-ports-and-rpc-ports-that-are-used-by-message-queuing   Eksempler på filene nevnt i artikkelen VafConfig.ini   VL_srv.exe.config     Visma.Vaf.Integrations.OD.WinService.exe.config     Relaterte brukertips Oppett av integrasjon mellom Visma Lønn og Visma.net Feilsøking    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-01-2020 15:12
Du finner versjonen under "Hjelp / Om Visma Lønn" Siste versjon er nå 14.10 (patch2) .   Har du en lavere versjon kan du laste ned siste versjon ved å velge nedlastinger på høyre side. Krever innlogging. Visma Avendo Lønn har egne nedlastingssider. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎29-01-2020 14:19
  Relatert brukertips Reskontrotrekk
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎29-01-2020 10:38
Vi har en feil i versjon 14.10 som vi tidligere har skrevet om i dette brukertipset.   Nå har vi lagt ut en patch 2 - 14.10.2 som alle må legges inn for å sjekke om de har manglende lønnsberegninger og for å forhindre fremtidige manglende lønnsberegninger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎29-01-2020 10:05
NY INFORMASJON: Rettelsen for problemet rundt regenerering av akkumulator/lønnsslipp/regnskapsbilag på versjon 14.10 er ikke klart.    NB!! I påvente av en ny patch vil support at alle Visma Lønn kunder legger inn vedlagt fil for å forhindre feil på flere lønnskjøringer.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎27-01-2020 10:32
Registrering av antall dager om bord for sjøfolk
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎27-01-2020 09:05
Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎27-01-2020 08:35
I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 15:42
Du kan utbetale lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere eksterne fordringshavere. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   All lønn angis og behandles i NOK, men den ansattes netto lønn vil bli overført i NOK og regnet om til lokal valuta av Visma.net AutoPay.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til utenlandsk bankkonto.   Oppsett på den ansatte I "Ansattopplysninger" og feltet "Utbetalingsmåte" må du velge"3 - Utland AutoPay / manuell". I fanen "Utenlandsopplysninger" fyller du ut feltene  "IBAN", “SWIFT/BIC" og “Landkode bank". I mange tilfeller behøver ikke banken “SWIFT/BIC" for utbetaling, hvis mottakerkonto er i Europa.  "Bankkode" benyttes kun av banker utenfor EU.  Betale til utenlandsk bankkonto Betalingen vil skje på samme måte som ved utbetaling av vanlig lønn via "Utskrifter / Periodiske rapporter / Bankliste". Velg år, kjørenummer. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Visma.net Autopay. Du ser enkelt i kolonnen "Bank" når du skal velge bankforbindelse. Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk. Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Ansatte med utenlandsk konto blir skrevet ut på egen side på banklisten. Her vil det lages en side pr. bank (SWIFT / BIC kode). MERK! Visma.net Autopay betaler til banker hvor land har innført IBAN. Du kan se en oversikt over hvilke land som har innført IBAN her.    Spørsmål til support Dersom jeg har to eller flere ansatte til samme bank - kan jeg gjøre dette på en enklere måte?  Support anbefaler at du oppretter en bankforbindelse dersom du har flere ansatte til samme bank da dette vil være tidsbesparende. Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelser". Opprett en ny bankforbindelse og sett på haken for "Utenlandsk bankforbindelse". Legg inn “SWIFT/BIC", “Bankkode" og “Landkode bank". Denne bankforbindelsen knyttes til den ansatte i fanen “Utenlandsopplysninger" på den ansatte. Husk også å legge inn “IBAN".   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 15:40
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender