Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA for 3 timer siden
Ofte stilte spørsmål og feilsøking vedr integrasjon med Visma.net (VCG og Sync Engine).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA for 4 timer siden
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA for 5 timer siden
Du kan utbetale lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto direkte fra Visma Lønn! For å kunne benytte deg av dette så må du ha minimum versjon 14.00 av Visma Lønn og september versjon av tjenesten Visma.net Autopay og ny versjon avv. Les mer om oppsett av Visma.net Autopay   her.   All lønn angis og behandles i NOK, men den ansattes netto lønn vil bli overført i NOK og regnet om til lokal valuta av Visma.net AutoPay.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til utenlandsk bankkonto.   Oppsett på den ansatte I "Ansattopplysninger" og feltet "Utbetalingsmåte" må du velge"3 - Utland AutoPay / manuell". I fanen "Utenlandsopplysninger" fyller du ut feltene  "IBAN", “SWIFT/BIC" og “Landkode bank". I mange tilfeller behøver ikke banken “SWIFT/BIC" for utbetaling, hvis mottakerkonto er i Europa.  "Bankkode" benyttes kun av banker utenfor EU.  Betale til utenlandsk bankkonto Betalingen vil skje på samme måte som ved utbetaling av vanlig lønn via "Utskrifter / Periodiske rapporter / Bankliste". Velg år, kjørenummer. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Visma.net Autopay. Du ser enkelt i kolonnen "Bank" når du skal velge bankforbindelse. Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk. Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Ansatte med utenlandsk konto blir skrevet ut på egen side på banklisten. Her vil det lages en side pr. bank (SWIFT / BIC kode). MERK! Visma.net Autopay betaler til banker hvor land har innført IBAN. Du kan se en oversikt over hvilke land som har innført IBAN her.    Spørsmål til support Dersom jeg har to eller flere ansatte til samme bank - kan jeg gjøre dette på en enklere måte?  Support anbefaler at du oppretter en bankforbindelse dersom du har flere ansatte til samme bank da dette vil være tidsbesparende. Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelser". Opprett en ny bankforbindelse og sett på haken for "Utenlandsk bankforbindelse". Legg inn “SWIFT/BIC", “Bankkode" og “Landkode bank". Denne bankforbindelsen knyttes til den ansatte i fanen “Utenlandsopplysninger" på den ansatte. Husk også å legge inn “IBAN".   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-10-2019 11:51
Dette tipset inneholder de tekniske forutsetningene som må være tilstede for en problemfri kjøring av Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-10-2019 14:49
Arkfanen "5- Arbeidsforhold"  Arbeidsforholdtype Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert Ansatt som slutter, og begynner igjen Spørsmål til support Arbeidsforhold fanen inne på den ansatte er de verdiene som blir innrapportert til Altinn. Så her er det viktig at den ansatte er registrert riktig i forhold til "Arbeidssted", med "Fra-dato" / "Til-dato" som anses som en startdato / sluttdato i A-meldingen, "Yrke" og "Andel av stilling".  Merk! "Andel av stilling" skal alltid stå til 100% hvis den ansatte har ett arbeidsforhold. Det vil si at en ansatt ikke ligger med to åpne linjer på arbeidsforhold med enten forskjellige arbeidssted, yrke eller arbeidsforholdtype. Det er først da du skal justere "Andel av stilling". Jobber den ansatte i en redusert stilling så er det feltet "Stillingsbrøk" på arkfane "3- Ansattopplysninger" som må overstyres.  Arbeidsforholdtype En ansatt kan ha flere arbeidsforholdtyper, for eksempel "Ordinært arbeidsforhold" og som "Pensjon og annet". Her definerer du "Andel av stilling" ut ifra hvilke prosent den ansatte har på vært av arbeidsforholdtypene.  Når du endrer arbeidsforholdtype på Ansattopplysninger, vil du få opp en dialog med "Dato for endring". Her setter du inn datoen for når det nye arbeidsforholdtypen skal gjelde fra. Videre får du opp en ny dialog: Trykker du "Ja" på denne blir Arbeidsforholdfanen oppdatert med en til dato på det forrige arbeidsforholdet, og en ny linje med fra dato på det nye arbeidsforholdet, samme dato som du satte inn i dato for endrings dialogen.   Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert Er en kolonne som er nyttig å kjenne til. Denne er ikke framme som standard så den må hentes frem ved tabelloppsett.  Når huken er av = sluttdato mer enn 6 måneder.  Når huken er på = begrensing på 6 måneder.  Eksempel: Går du inn på den ansatte og registrerer sluttdato 31.12.18 så vil denne bli med i neste A-melding. Når du har sendt A-melding vil huken for "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" bli satt automatisk. I dette tilfelle sender du inn en A-melding på inneværende måned, enten om det er "Kun ansattopplysninger" eller A-melding på en lønnskjøring. Trenger ikke å sende A-melding tilbake i tid for at sluttdatoen skal bli sendt inn riktig.    Ansatt som slutter, og begynner igjen En ansatt som skal slutte må legges inn med arbeidsstatus "1- Sluttet" og med en "Sluttdato". Når du lagrer den ansatte så blir sluttdatoen flyttet over til arkfane "5- Arbeidsforhold" i kolonnen "Til dato" med en gang.  Når den ansatte skal begynne igjen er det veldig viktig at du bruker samme ansattnr som er opprettet fra før av. Fremgangsmåte når den ansatte begynner igjen: Endre arbeidsstatusen fra "1- Sluttet" til "0- Aktiv", og fjern "Sluttdato".  Da vil du få opp denne meldingen:       Når du trykker på "Ok" vil feltet "Ansattdato" bli blanket ut. Her må du angi den nye ansattdatoen. (Hvis du vil se historikk på når den ansatte begynte kan du se det på arkfane "7- Personalopplysninger" i feltet "Ansatt første gang").  Når du lagrer den ansatte kommer denne boksen opp. Her har Visma Lønn blanket ut "Dato for endring" som gjør at du må sette inn den samme ansattdatoen, som du satt i feltet "Ansattdato".  Når du lagrer vil systemet automatisk legge opp en ny linje på arkfane "5- Arbeidsforhold" med den nye startdatoen.   Spørsmål til support: - Jeg finner ikke igjen den ansatte i lønnssystemet. - Ansatte som har sluttet mer enn 2 år tilbake i tid ligger mest sannsynlig som "Sperret". Du kan lese mer om hvordan du finner igjen ansatte som ligger som "Sperret"  her.  -Jeg har en ansatte som sluttet 31.12.17 (mer enn 6 måneder siden). Hvis jeg legger inn denne sluttdatoen blir den rapportert til A-ordningen da? -Ja. Ansatte vil bli meldt inn uansett hvor langt tilbake den er. Men når den er meldt inn en gang blir det satt huke for "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert". Da blir ikke den ansatte med lenger. Men du kan selvfølgelig fjerne huken så blir den med igjen. Relaterte brukertips: A-ordningen i Visma Lønn Felter som har betydning på den ansatte
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-10-2019 14:12
  Stillingsprosent Med stillingsprosent menes hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet faktisk utgjør.   Dersom stillingsprosenten ikke fremkommer direkte av arbeidsavtalen kan den beregnes slik:   Antall avtalte arbeidstimer pr. uke ÷ antall timer som utgjør fulltid per uke for denne type stilling x 100 = stillingsprosent Dersom arbeidstid ikke er avtalt og stillingsprosent derfor ikke er kjent, skal stillingsprosent settes til 0.   For timelønte som har en avtalt stillingsprosent (avtalt arbeidstid) oppgis denne og følger kalendermåneden det rapporteres for. Det kan i noen tilfeller angis 0% i stillingsprosent, se veiledningen til a-meldingen. Ved timeavlønning så vil alltid antall timer bli rapportert i a-melding.   Stillingsprosenten skal angis som desimaltall med to desimaler.   Antall avtalte arbeidstimer og antall timer som utgjør fulltid, skal være fratrukket ubetalt spisepause, men ikke justert for fravær etc.   Kilde:  Veiledning til a-ordningen Relaterte brukertips: Ansatt felter som har betydning på den ansatte. A-ordningen i Visma Lønn        
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-10-2019 14:10
Løsning hvis du ikke får opp valget "Oppdater"
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-10-2019 13:42
Sjekkliste for forberedelser, gjennomføring og tilbakemeldinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-10-2019 13:29
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-09-2019 14:01
Noen kunder ønsker ikke bruke ny integrasjon med Visma.net. Hvis det bare brukes Expense er dette mulig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎27-09-2019 11:55
 Visma.net Time gir den ansatte mulighet for å registrere timer i Visma.net Calender.  For å ta ibruk Time, må du ha satt opp integrasjonen for Visma.net Absence. Når det er gjort må du i Visma.net Calendar (Time) knytte lønnsartene fra Visma Lønn opp mot korrekt "Kode" i .net. Logg inn i Visma.net, velg Calendar, Instillinger, Koder.  På "kodene" for timeføring må du knytte opp korrekt lønnsart. Normalt må dette gjøres på kodene "Timelønn, 50% og 100% overtid".   Se under for komplett liste. Velg en av kodene og trykk på "Endre".  I neste bilde velger du "I nåværende versjon" og trykker OK.   Gå så til fanen "Terskel" og rammen "Terskler", endre fra lønnsart 999 Dummy til det lønnsartnummer som har blitt overført fra Visma Lønn, lagre.     Hvis det finnes koder du ikke ønsker tilgjengelig for dine ansatte, følg denne fremgangsmåten.   Når du / ditt firma bruker Visma.net Time må du også bruke "Bekreft periode". Les mer om "Bekreft periode" her.   For å få overført godkjente timer til Visma Lønn, må du også ha satt  under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt  "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn. Du skal aldri endre fra "Via melding" til "Via CSV fil" da kan gjøre at timer ikke blir overført og at det kan bli overført dobbelt med timer.     Koder i Calender og lønnsarter i Visma Lønn Kode Navn Type Lønnsart O10 Overtid 100% Arbeidstid 15 S10 Oppspart overtid 100% Arbeidstid 18 S50 Oppspart overtid 50% Arbeidstid 17 F+ Fleksitid + Arbeidstid Skal ikke ha lønnsart, da den ikke skal overføres til Visma Lønn. Les mer under. WH Timelønn Arbeidstid 5 O50 Overtid 50% Arbeidstid 10 S40 Oppspart overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 17 og gjør nødvendige endringer. O40 Overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 10 og gjør nødvendige endringer. Spørsmål til support: Hvorfor skal ikke koden "F+ -Fleksitid+" ha lønnsart?  -Fleksitid saldo i Visma Lønn vil aldri stemme med det den ansatte ser i Calendar og vil bare skape forvirring.    Vårt firma bruker ikke 50% på overtid, men 40%?  -Du kan bare endre navn og faktor på lønnsarten som finnes. Alternativt kan den kopieres.   Vårt firma benytter ikke alle timekodene som finnes, vi ønsker derfor at kun aktuelle koder vises? - Fremgangsmåten for å skjule koder finner du her.   Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-09-2019 15:28
For større regnskapsbyråer er det aktuelt å ha flere applikasjonsservere for at Visma Lønn skal ha akseptabel hastighet.  Hvis ditt firma har flere applikasjonsservere må det gjøres endringer i 3 filer for at integrasjonen med Visma.net skal virke som den skal.   Første forutsetning for å ha flere applikasjonsservere er at linsen din gir mulighet for dette. Videre så bør det benyttes RAC eller VUD for adgangskontroll. I dette eksemplet så hetter serverne  "App1" og "App2". "App1" er "hovedserver hvor VCG / OPG er installert på og her går også Visma Lønn OnDemand service. På "App1" er det nødevendig å gjøre noen tilpasninger. Påse at brannmur tillater trafikk på TCP port 9251. Og påse at rettigheter er satt korrekt på "Message Queuing / MSMQ", gi alle rettigheter til gruppen "Everyone" og "ANONYMOUS LOGON" på køene "opgtomrqueue" og alle Visma Lønn køene.   På "App2" installer Visma Lønn som normalt, registrer lisens. Avslutt Visma Lønn og gjør følgende: Kopier over filen VafConfig.ini fra "App1". Dette gjør at linjen "OPGURL=xxx.." har korrekt verdi. Verdien i dette eksemplet vil være "OPGURL=http://APP1:55555/OPGatewayService/OPGatewayService" Finn filen VL_srv.exe.config, denne ligger på det området som Visma Lønn er installert på. Editer denne, finn avsnittet "<!--On Premises Gateway (OPG)--> " <add key="OPGHostName" value="localhost" /> - endre verdien "localhost" til "App1". Kopier denne linjen. Editer så filen " Visma.Vaf.Integrations.OD. WinService.exe.config". Under avsnittet "<appSettings> lim inn linjen du kopierint fra pkt. 2. "<add key="OPGHostName" value="App1" />" Gå så på tjenester / services, finn tjenesten "Visma Lønn OnDemand Service" stopp denne og endre slik at den ikke starter igjen.  Integrasjonen med Visma.net skal nå virke.     Teknisk informasjon for hvis problemer med kommunikasjonen mellom de forskjellige maskiner og   MSMQ: Msmq from one machine should communicate with msmq from other machine, ping or telnet on msmq port 1801 can help  https://support.microsoft.com/en-us/help/178517/tcp-ports-udp-ports-and-rpc-ports-that-are-used-by-message-queuing   Eksempler på filene nevnt i artikkelen VafConfig.ini   VL_srv.exe.config     Visma.Vaf.Integrations.OD.WinService.exe.config     Relaterte brukertips Oppett av integrasjon mellom Visma Lønn og Visma.net Feilsøking    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-09-2019 14:32
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A. Karlsen VISMA ‎25-09-2019 15:33
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Vær kjent med muligheten for automatisk knytting av typer og lønnsarter, les mer her.   Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.    Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.   Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, og ha forskjellige satser for disse gruppene. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 100 712 4900 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver. Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer.  Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.   Relaterte brukertips Grupper i Expense Automatisk knytning
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-09-2019 08:14
Årsaken til avvisningen er en manglende kode på skattetrekkbetalingen. Det er rettet i Visma Lønn versjon 14.00.    Vi har fått rapportert disse bankene hvor problemet gjelder: Handelsbanken og Sparebank1-gruppen.   Hvis du fortsatt får avvist betaling av forskuddstrekk i versjon 14, og alt er satt opp korrekt i forhold til Autopay, og du har Sparebank 1 - ta kontakt med banken og spør om tjenester for ISO20022 er huket av i deres nettbank bedriftsavtale.   Når du har fått bekreftet at avtalen er riktig i banken må du nullstille betalingsforslaget og generere betalingsforslaget på nytt.   Nullstille betalingsforslag gjøres i skjermbilde under "Administratorfunksjoner / Vedlikehold av data" som heter "Nullstille betalingsforslag sendt til AutoPay". Her får du opp en liste med alle betalingsforslag som har status = sendt. Du velger det betalingsforslaget du vil nullstille ved å markere linje og trykke på knappen "Nullstill betalingsforslag". Visma Lønn sjekker deretter om betalingsforslag er sendt til AutoPay (det er kun betalingsforslag til Visma.net Autopay du kan nullstille). Når du har valgt nullstill betalingsforslag får du spørsmål om du ønsker å nullstille beløp, når du svarer "Ja" til å nullstille, blir beløpsfeltene nullstilt. Deretter må du generere betalingsforslaget på nytt.       Relatert artikkel:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-09-2019 08:14
Vi har dessverre avdekket at betalinger sendt til Autopay feiler for flere betalingstyper hvis betalingen blir kansellert og sendt på nytt. Dette gjelder betaling av skatt og arbeidsgiveravgift og til fordringshavere.  Dette er rettet i en patch 14.00.1 som ligger under "Nedlastinger".   Videre feiler også betaling til utland, dette vil bli rettet av Autopay i slutten av september.   Omgåelse for deg som kunde er å betale manuelt via din nettbank. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎25-09-2019 08:00
Forsøker du å sende inn inntektsmelding fra systemet, men får feilmelding om at første fraværsdag må legges inn? Å rsaken til dette er at kravet om første fraværsdag som en del av inntektsmeldingen kom 01.09.19. I versjon 13.10 så blir ikke dette feltet med til Altinn.   Du må ha versjon 14.00 for å få sendt inn første fraværsdag. Versjon 14.00 finner du under "Nedlastninger".    Første fraværsdag er den første fraværsdagen i det sammenhengende fraværet som går utover arbeidsgiverperioden. Er det flere fravær i arbeidsgiverperioden så er det første dagen i det fraværet som går utover arbeidsgiverperioden som skal angis.   Eksempel: Egenmelding 04.02 - 05.2 Sykemelding 11.02 - 15.02 Sykemelding 21.02 - 08.03 Da er det 21.02 som oppgis som første fraværsdag.   Relaterte artikler: Feilmelding ved innsending av inntektsmelding fra Visma Lønn Digital inntektsmelding    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎24-09-2019 12:26
Etter at ny versjon av Visma Lønn er installert vil du ved førstegangs pålogging oppleve at oppstarten tar lengre tid enn normalt. Dette er på grunn av oppgraderinger som må gjøres til ny versjon. Men hvis du har flere firmaer, noe som spesielt gjelder regnskapskontorer, så er det mulig å benytte en rutine som oppgraderer alle baser samtidig, slik at saksbehandler slipper å vente ved innlogging. Fremgangsmåten for å oppgradere alle databaser er som følger: Start programmet "Server Manager" fra Visma.   Velg "Visma Lønn" i "server system:" og klikk på "Connect". Klikk så på "Upgrade DB...". Du får da opp dette bildet. I feltet "Logon user:" skriver du inn brukernavnet som har tilgang til alle firmaer.  I feltet "Password:" passordet til denne brukeren og klikk på "Logon". Når du har tastet inn brukernavn og passord vil bildet fylles opp med firmaer. Marker alle firmaer og klikk på "Upgrade". Oppgraderingen kan ta fra minutter til mange timer avhengig av hvor mange firmaer dere har. Du bør gjøre en vurdering om denne rutinen bør startes på ettermiddagen, slik at brukere ikke merker så mye til tregheter som kan oppstå. Når rutinen er ferdig så vil du få melding om dette. Hvis rutinen feiler vil du få melding om dette.    Relaterte brukertips Årsavslutte / opprette nytt år på flere firmaer samtidig  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-09-2019 12:48
Skal kun brukes av regnskapsbyråer. Dette er et brukertips som viser hvordan du kan kjøre årsavslutning, og oppretting av nytt lønnsår for flere firmaer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎20-09-2019 10:39
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Den digitale inntektsmeldingen gjelder for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Digital inntekstmelding i Visma Lønn Registrering av fravær NB! Du trenger versjon 14.00 for å kunne sende inntektsmelding på sykepenger og svangerskapspenger da det er denne versjonen som sender med første fraværsdag.   Fra versjon 13.10 av Visma Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender innetksmeldingen til Altinn. Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.   Merk! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:     Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.     Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel / Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser mer  her   om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag). MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. Hvordan gjøre fraværsregistrering i Visma Lønn. Kjente feil inntektsmelding  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community LIve!
Mest brukte tags