avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Madelene VISMA for 8 minutter siden
Dersom du skal trekke ekstra skatt på en ansatt, kan du legge dette inn som en fast lønnstransaksjon på den ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA for 12 minutter siden
Første person som oppretter firmaet i Visma Lønn blir automatisk bruker. Hvis det er behov for å legge til ny bruker, går du inn på - "Verktøy, Administratorfunksjoner, Adgang, Brukeroppsett", klikk på "Ny bruker". I valget "Bruker" trykk på "Finn".  Du får da opp denne dialogen: I feltet "Skriv inn objektnavnet som skal velges:"  skriver du inn navnet på bruker (husk å starte med domene. F.eks. "domene\bruker"), trykk så kontroller navn. Du finner da ønsket bruker. Trykk så ok.  I "Adgangsgruppe" velg "Administrator".  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA for 43 minutter siden
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på b ehandlingsregel , eller krever manuell inntasting. Merk: Du må ikke endre behandlingsregelen på lønnsarter som er definerte av Visma, som for eksempel fagforeningstrekk. Hvis du gjør dette medfører det feil i lønnsberegningen. 0 - Behandles av systemet Standard lønnsarter med b ehandlingsregel   "Behandles av systemet" skal du ikke endre fordi det er "ekstra" behandling i systemet i forhold til disse lønnsartene. 1 - Beløp Denne behandlingsregelen bruker du hvis du skal registrere beløp på lønnsarten eller i lønnsregistrering. 2 - Fast lønn Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente fast lønn fra faste lønnstransaksjoner på den ansatte. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre årslønn. 3 - Sats x Faktor x Antall Ved denne behandlingsregelen skal du registrere fast sats og/eller faktor som Visma Lønn bruker ved multiplikasjon av inntastet antall i tabellen "Lønnsregistreringer". Hvis du ikke har registrert sats eller faktor på lønnsarten, kan du registrere dette i lønnsregistrering. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel diett og kilometergodtgjørelse.   4 - Sats x Faktor x Grunnlag Denne behandlingsregelen bruker du hvis du vil registrere et grunnlag i lønnsregistrering, og så gjøre en prosentberegning på grunnlag av dette. Prosenten registrerer du i sats- og/eller i faktorfeltet. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel utregning av provisjon.   5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget godkjent lønn og det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. 6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling/trekk av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.   7 - Hent kundesaldo Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 7, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 7.   8 - Hent leverandørsaldo Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 8, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 8.   9 - Sjømannsfradrag Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel "Sjømannsfradrag", regner Visma Lønn ut maksimalgrense for skattereduksjon i hht det som ligger i Firmaopplysninger - "Maks sjømannsfradrag".   10 - Timelønn Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente verdien for timelønn som ligger i tabellen "Faste lønnstransaksjoner". Ellers er utregningen som for behandlingsregel 3.  Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre  årslønn . Etterfølgende behandlingsregler er primært laget for OTP beregning hvor det skal beregnes OTP av lønn mellom to grenseverdier. 11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Beh. regel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt) Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt) Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsreglene fra 11 til 14 tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Det vil si at grenseverdiene på lønnsarten blir justert i henhold til stillingsbrøken på hver enkelt ansatt. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA for 49 minutter siden
I Visma Lønn må du opprette en bankforbindelse for å utføre direkte betaling via bank med remitteringsfil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA i går
Ansattgrupper kan brukes ved utlønning av forskjellige grupper ansatte, både faste og variable lønnstransaksjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎15-02-2019 09:55
Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.   Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.   1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:   1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019. 2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder 3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted" 4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".   2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:   1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019. 2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne. 3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene. 4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne. 5.Send a-melding som vanlig for februar.   MERK! Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.   MERK! Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake dette for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-02-2019 09:41
Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-02-2019 14:39
NB! For å ta i bruk Absence er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn. Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Enkel kontroll: Fraværskode 3 skal være "Sykpenger NAV utbetaler"  (ikke Barn syk). Det er fullt mulig å importere oppdatert fraværskode register, men det er et par ting å være klar over. I gamle register er fraværskode 3 = Barn syk, Etter importen er dette "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert, må alt fravær som er registrert på fraværskode 3, endres manuelt til kode 10. Dette gjøres enklest under "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata", velg "Fraværskode" og "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-02-2019 14:38
I tabellen under finner du en oversikt over standard fraværskoder. Klikk på numrene for å se hvordan de ulike fraværskodene er bygget opp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-02-2019 08:04
På lønnslippen kan "Feriedager brukt" og "Feriedager til gode" vises.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-02-2019 11:39
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-02-2019 13:21
 Support har fått spørsmål om det er mulig å lage seg demo / test firma. Det er det og gjøres på følgende måte: 1- I oppstartsbildet i Visma Lønn, velg "Nytt firma". Oppgi et ønsket navn. Legg inn nødvendig informasjon, IKKE bruk samme org.nr som i ditt vanlige firma.  Du kan finne et ledig org.nr. ved å gå inn på Brønnøysund (brreg.no), så på "Kunngjøringer/kredittorvarsel", finn et firma hvor det står "Sletting". Hvor mange firmaer du kan opprette styres av ditt firmas lisens. Alle kunder har mulighet til å opprette 2 firmaer.  2- Opprett det antall ansatte som du ønsker. Fødselsnr. finner du i filen i denne artikkelen.   Hvis du skal lage testfirma som også skal brukes til test mot Visma.net. Gjør da følgende i tillegg til ovenstående. 3- Logg inn i Visma.net, Admin, Firmaer, opprett et nytt firma.  Bruk samme org.nr. som i pkt. 1 over. Kryss av for at firmaet er "Testfirma". Dette valget er ikke mulig å endre senere.   Alle brukere som kun er knyttet til dette firmaet vil ikke bli belastet i hht gjelde priser.    De "ansatte" må da ha egne e-postadresser. Vi anbefaler at du IKKE bruker din vanlige adresse. Du kan lese mer om hvordan lage e-post alias her.  - https://www.dinside.no/data/du-har-uendelig-mange-gmail-adresser/61264928 Følgende er da mulig. Du oppretter deg en gmail konto. Hvis du da heter "Ole", så forsøker du å opprettet en konto som for eksempel "olevnet" for "Ole Visma net". Så inne på test ansatt nummer en legger du da inn e-postadressen "olevnet+1@gmail.com". Vi anbefaler videre at nummeret du legger inn er overensstemmende med ansattnummer.  Hvis du har flere testfirmaer, så kan du for eksempel bruke adressen "olevnet+1Demo1@gmail.com" og "olevenet+1Demo2@gmail.com".  Hvor " olevnet+1Demo1" er ansatt 1 i testfirma "Demo1" og "olevenet+1Demo2" ansatt 1 i testfirma "Demo2".      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎06-02-2019 09:05
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Du kan også angi at lønnsslippene ikke skal publiseres i dag, men om noen dager! Kjekt hvis du er ferdig med lønnskjøringen en dag eller to før lønn utbetales.   Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway OPG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.      3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnslippen via Payslip? - Alle ansatte hvor det avkrysset i feltet  "Visma.net" i ansattbildet. Ansatte som ikke vil ha lønnslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern avhakningen  "Visma.net" i ansattbildet. Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎04-02-2019 10:48
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-02-2019 14:04
I dette brukertipset kan du se hva slags type feilmeldingeog løsning ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service Løsning: For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Spørsmål til support:   Jeg har juridisk organisasjonsnummer på arbeidssted, hvordan endrer jeg til virksomhetsnummer? Les om det her.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎31-01-2019 11:04
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎30-01-2019 11:49
Forslag til oppsett av fordelsbeskatning av elektronisk kommunikasjon.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-01-2019 09:57
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎28-01-2019 08:15
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønnsart". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.  Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart. Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 102 712 5000 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver. Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer.  Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-01-2019 14:43
Om lønnsarten skal ha kryss for feriepenger eller ikke er avhengig av hva som ditt firma utbetaler på denne lønnsarten.   
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les dette før du ringer oss i januar