Reversere kunde- og leverandørrefusjon

[#1]

Denne artikkelen beskriver hvordan du reverserer en kunderefusjon. Merk: tilsvarende funksjonalitet har vi også på leverandørrefusjon. 

Kunderefusjon registreres ofte i forbindelse med tilbakebetaling til kunde. I vår sammenheng benyttes det gjerne når en kunde har betalt en faktura to ganger eller betalt for mye. Du har nå mulighet for å annullere en refusjon som er oppdatert.

Kunderefusjon registreres ved å åpne skjermbilde for Kundebetalinger. I feltet "Betalingstype" velger du «Kunderefusjon».  I dette tilfelle registrerer vi en kunderefusjon og knytter til en kreditnota.

Kunderefusjon blir postert på konto definert på betalingsmetoden og hovedbokskonto for kundefordringer.

Hvis dette var feil, har du nå mulighet til å  angre denne oppdateringen. Det gjør du ved å hente opp kunderefusjonen og velge Annuller. Klikk oppdater for å oppdatere annulleringen.

Refusjonen blir tilbakeført og annullert. Matchingen mot kreditnota oppheves og status på kreditnota endres til åpen.

Se også

Hvordan reversere leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato