Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Thea Petrine Hammer VISMA ‎18-07-2019 13:35 )
VidarS
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 430 Visninger

For å kunne håndtere MVA ved bruk av Expense sammen med H&L Lønn er det første en gjør å sette opp utleggstypene i Expense for dette.

 

Siden Expense ikke direkte støtter mva-koder må en skille ut beløp med rett til fradrag til egen konto. Dette gjøres som vist i bildet nedenfor ved at en setter egen konto for innland (1571) og en annen for utland (1570).

 

MVA.png

 

Dermed vet en at alle beløp som blir registrert mot konto 1571 skal behandles med fradrag for mva. Dette gjøres for alle utleggstyper som har rett til fradrag. Vanligvis utleggstyper relatert til persontransport og overnatting innland.

 

Så aktiveres funksjonen «MVA-kode/Reisenummer» i Lønn | Kartotek | Firmaoppsett | Oppsett kostnadsfordeling. Denne gjør at en får reisenummer på lønnsslippene og mulighet for å registrere mva-kode i Lønn | Periodens lønn | Registrere pr. person. En kan da sette mva-kode i Lønn på transaksjoner en ser har konto 1571 som i eksemplet.

 

Alternativt kan en om regnskapssystemet en bruker støtter det sette opp fast behandlingsmåte på konto 1571. Uansett vet en at alle beløp på denne kontoen skal behandles for fradrag av mva.

 

Har en rett til mva-fradrag for andre mva-satser opprettes tilsvarende egen konto for disse også.