Behandlingsregel for visse kontoer

[Anonymous]

Kan det settes en egen behandlingsregel for visse kontoer, f.eks kontogruppe 4?

Pr. i dag går alle fakturaer gjennom tre ledd før de bokføres, men ønsker nå å sende fakturaer for visse kontoer/kontogruppe via kun 2 ledd. Noen som vet om det er mulig, og i så fall hvordan dette løses?

[Svein Holanger]

Nei, det er ikke mulig å styre det fra konto. Men det er mulig å kontere og velge flyt basert på leverandør.