Få bort inleveranser från lista "Lägg till Inleverans"

[Louise L]

Finns det något sätt att kunna dölja/få bort förslag på inleveranslistan som kommer upp när man ska lägga till inleverans kopplad till leverantörsfaktura (se bild)?
Vår kund har en del inleveranser som ligger här och inte ska matchas mot någon faktura. Så dessa gör nu enbart att systemet blir segt när man ska öppnar rutan.

[Anonymous]

Hej, 

Stämmer kundens 299x konto eftersom det ligger flera omatchade inleveranser här? Det ni får göra för att boka bort dessa är att göra fiktiva leverantörsfakturor där ni lägger till inleveranserna. Lägg sedan ett konto i minus motsvarande samma belopp på fakturan. Vilket konto som ska användas är något som får diskuteras med kund. Dock hade jag kontrollerat om kundens 299x konto stämmer.