2996 vid inleverans till värdet noll

[Inger Lindström1]

Vi har några inköp och inleveranser som är registrerade med noll i varuvärde. De syns mycket riktigt på listan "Periodiseringsöversikt inleveranser" med levererat antal samt värdet noll.

Men går det inte att få bort dem ifrån 2996? Jag har fått nollfakturor från leverantörerna men  när jag väljer "Lägg till inleveransrad" vid fakturaregistreringen så kommer de med nollvärde inte upp. Så nu har jag ett antal inleveranser på listan för 2996 som inte går att få bort. Någon annan som råkat ut för det? Någon lösning? Inte kul om de ligger kvar för evigt på listan. Gillas inte av revisorerna.

[je_berggren]

Hej,
Även om detta är en fungerande (men arbetstung) workaround borde man kunna koppla även noll-leveranser till rätt faktura för att
- kunna hantera allt på samma sätt

- få historik och rätt dokument kopplade till rätt händelse

- ha kontroll på att alla inleveranser faktiskt är fakturerade, annars måste alla "nollor" kontrolleras mot inkomna lev-fakt

- givetvis slippa detta egentligen helt onödiga arbete

/Jan-Erik

[Jan Norrbäck · Accepted solution]

Hej

Detta bör fungera.

Gå in och skapa en ny leverantörsfaktura välj att lägga till Inleverans (ej inleveransrad).

Då ska 0 kr raden/raderna komma upp. Välj dem. Det blir rader mot 2996 med 0 kr. skapa ett fiktivt fakturanr och lägg en lämplig beskrivning.

Frisläpp fakturan, den kommer att stängas då det inte finns något att betala. 

Mvh

Jan Norrbäck 

[Inger Lindström1]

Tackar! Skönt att bli av med eländet.

Tycker ändå att det är konstigt att det går att hitta inleveransen när man lägger till inleverans men att det inte funkar med lägga till inleveransrad. Känns ologiskt.