avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Kreditnotor för varuleveranser (levresk)

Jag vet inte om jag är blind, men hur jag än letar hittar jag ingen brux för hur jag lägger in en kredit för missad leverans från leverantören. Systemet säger ifrån när jag försöker göra en kredit med artikelnummer direkt i leverantörsreskontran, men jag får inte till att göra en negativ inköpsorder. Hur är det tänkt att man ska göra? Och finns det någon brux för det?

 

2 SVAR 2
Highlighted

Svar: Kreditnotor för varuleveranser (levresk)

Hej, Susanne

 

Man måste först skapa en retur under inleverans som man sedan länkar till kreditfakturan. Detta gäller för alla lagervaror då det under inleveransen skall påverka lagerboken.

 

Sedan beror flödet/arbetssättet korrigeringen på om

* Har Ni levererat in för många

* Finns de öppna rader på Inköpsordern

* Osv.

 

MvH

Thomas


Thomas Moström
Solution provider
Polgate AB
Highlighted
CONTRIBUTOR ***

Svar: Kreditnotor för varuleveranser (levresk)

Ah, var det så enkelt? Tusen tack! Nu får jag ihop det. 🙂