Kreditnotor för varuleveranser (levresk)

[SusannaDörlich]

Jag vet inte om jag är blind, men hur jag än letar hittar jag ingen brux för hur jag lägger in en kredit för missad leverans från leverantören. Systemet säger ifrån när jag försöker göra en kredit med artikelnummer direkt i leverantörsreskontran, men jag får inte till att göra en negativ inköpsorder. Hur är det tänkt att man ska göra? Och finns det någon brux för det?

[Thomas Mostrom · Accepted solution]

Hej, Susanne

Man måste först skapa en retur under inleverans som man sedan länkar till kreditfakturan. Detta gäller för alla lagervaror då det under inleveransen skall påverka lagerboken.

Sedan beror flödet/arbetssättet korrigeringen på om

* Har Ni levererat in för många

* Finns de öppna rader på Inköpsordern

* Osv.

MvH

Thomas

[SusannaDörlich · Accepted solution]

Ah, var det så enkelt? Tusen tack! Nu får jag ihop det. 🙂