om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Beste,
Wij zijn begonnen met het verwerken van de inkomende facturen. We stranden op de melding "Bekijk de fouten". Echter wij zien nergens de fouten. Nu lukt het dus niet om de facturen door te zetten. Iemand een idee. Handmatig valideren, validatie negeren e.d. uiteraard al geprobeerd. Afrondingsverschil bij GL settings verhoogd naar 0,10ct. bvd
ter info: primaire locatie in stamgegeven crediteur was leeg.
Probleem opgelost.
Als het goed wordt de oorzaak weergeven in het uitroepteken voor de regel van de factuur (zie onderstaande afbeelding).
Wanneer het referentienummer is ingevuld is er al wel een factuur aangemaakt in het venster Inkoopfacturen en moet je de oorzaak daar herstellen (en niet in het Postvak).
Is de kolom 'reden' ook leeg?
Visma Software BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam
Tel: 020-355 29 99
Copyright 2021 Visma Community. All right reserved.