PVN 1-I darījumi ar Lielbritāniju (kods GB)

[Marika8]

Labdien, 

Ieimportējot EDS PVN deklarāciju, kurā ir norādīti saņemti pakalpojumi no Lielbritānijas (GB), lec sarkanais paziņojums: 

• PVN 1-I XXX.rinda. Norādīto valsti "GB" var izvēlēties tikai līdz 30.06.2021.

Līdz šim kolēģi manuāli veica korekcijas EDS.

Lai nebūtu ikreiz jālabo, izveidoju valstu sarakstā jaunu valsti ar kodu UK (Lielbritānija), ar to aizstāju veco GB.

Paziņojums EDS vairs neparādījās, bet radās cita, nopietnāka problēma - veicot maksājumu šim partnerim, banka neļauj maksājumu ieimportēt, jo neatpazīst tādu "UK" un pieprasa atpakaļ "GB". 

Kā jūs, kolēģi, izejat no šīs situācijas? Varbūt kaut ko daru nepareizi? 

[Diāna 11]

Vai šis nebūtu arī risinājums, jo iemācīt VID, ka tas viņiem jādara - interesants jautājums!

Vai labāk tā nedarīt atsaucas arī kur citur?

Paldies!

[Marika8]

Sveiki, 

Šādi labāk nedarīt - bankas neņems pretī sagatavoto maksājumu. Valstij jābūt aizpildītai arī citu atskaišu vajadzībām.

Noriskēju pakomunicēt ar VID. Redzēsim, kāds ir viņu ieteikums 🙂

[Diāna 11]

Paldies . Gaidam Jūsu atbildi un lūdzu padalaties!

[VIESTURS]

Jā, skaidrs. Tāds variants man nav bijis. Pie reizes. Varbūt atkal par ko citu runāju, bet vai tad 3. valstīm nav jaizmanto PVN kategorija Maksātājs ārpus ES, lai korekti grāmatotu reversu?

[sandrasvanka]

Varbūt tā problēma ir tajā, ka klienta kartiņā vēl stāv ES maksātājs? Man ir viens tāds darījums ar ASV un nekādu problēmu nav ar PVN deklarācijas importu VID EDS.  Jaizpildās visiem nosacījumiem, lai parezi ielektu PVN deklarācijā - klienta kartiņā, iegādes dokumentā jābūt ārpus ES režīmam.

[Marika8 · Accepted solution]

Ar ASV arī mums nav problēmas. Kā minēju, arī ar Šveici nav problēmas. Vienīgā problēma ir ar GB (Lielbritāniju). 

Ko Jūs domājāt ar "klienta kartiņā vēl stāv ES maksātājs"?  Ja doma bija PVN kategorija, tad tā ir nomainīta uz nerezidentu (tāda pati, kā Šveices un ASV partneriem). 

Varbūt ir vēl kāds lauks, ko neesmu pamanījusi? 

[sandrasvanka]

Labrīt!

Es domāju par to vai visās vietās (klienta kartiņā, iegādes dokumentā) ir korekti norādīts, ka darījums ar Lielbritāniju ir Ārpus ES .

Ja tā ir, tad jau jājautā savam klientu konsultantam vai Vismai, kāpēc ir kļūda deklarācijas eksportā.

Šeit dažos citos Foruma jautājumos arī bieži Visma atbild, ka jāuzliek jaunāka versija, ja neizmanto mākoņpakalpojumu. 

[Raita Reine · Accepted solution]

Labdien,

Eksportējot datus ārā no Horizon, xml datnē valsts kods vienmēr tiek paņemts no klienta kartītes valsts, lai kāda arī tā būtu. To var redzēt ieskatoties xml datnē. Un nekādi citi nosacījumi to neietekmē. 

Kad xml datne tiek importēta EDS, tad PVN 1-I rindiņās valsts kods arī importējas tāds kāds tas ir, taču, ja valsts vispār nav šajā sarakstā, tad tur rezultātā ir tukšums. Tā notiek ar 3. valstīm, kas vienmēr tādas bijušas - ASV, Šveice, Norvēģija, u.c.

Diemžēl GB-Lielbritānija ir šajā sarakstā, tādēļ valsts kods tiek atrasts un parādīts, un attiecīgi ir paziņojums.

Šeit risinājumam vajadzētu būt VID EDS pusē - valstu sarakstu piedāvāt atbilstoši taksācijas periodam (GB līdz 30.06.2021). 

Veikt izmaiņas Horizon pusē nozīmētu, ka jāievieš papildus validācijas valstu kodiem. Tas netiek darīts, jo to jau dara VID EDS.

[Raita Reine · Accepted solution]

Labdien,

Lai mazinātu manuālās darbības, tika nolemts papildus validācijas iestrādāt arī Horizon pusē.
Izmaiņas pieejamas no 625.versijas.

No versijas apraksta:

Horizon ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Saraksta eksports / EDS API

Ieviestas izmaiņas valstu kodu apstrādē, sūtot PVN deklarāciju uz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu (VID EDS) un eksportējot deklarāciju XML formāta failā vai sūtot to ar integrāciju EDS API, ja:

PVN 1-I pielikumā ielasīti saņemtie darījumi no Lielbritānijas (GB), tad šis valsts kods tiek dzēsts atbilstoši VID validācijai (valsti “GB” var izvēlēties tikai līdz 30.06.2021.);

PVN 1-I, PVN 1-II, vai PVN 1-III pielikumā ielasīti darījumi ar Grieķiju (GR), tad šis valsts kods tiek nomainīts uz “EL” atbilstoši VID EDS klasifikatoram.

[Diāna 11]

@Raita Reine Paldies par PVN1-I pielikumu, bet ļoti lielum liels lūgums tomēr arī papildināt PVN1-III, jo mums tur padaudz ikmēnesi darījumi! PALDIES! Cerībā

[Anonymous]

Starp citu, runājot par to, ka valsts kods vienmēr tiek ņemts no klienta kartītes - varbūt jūs beidzot kaut ko varētu izdarīt ar Grieķijas kodu?? Jo tas ir īpašs gadījums, valsts kods ir GR, bet PVN numuri viņiem sākās nevis ar GR, bet ar HE. Līdz ar to EDS, protams, to GR neatzīst par labu un nākās visam iet cauri un labot ar roku. Mums ir diezgan daudz darījumu ar Grieķiju gan apgādē, gan realizācijā un ņemot vērā, ka arī tā nelaimīga Lielbritānija ir jālabo ārā ar roku, sanāk katru mēnesi diezgan kaitinošs pasākums.

[Raita Reine · Accepted solution]

@Anonymous , ar Grieķiju ir problēmas, jā 🙂

Grieķijai ir 2 valsts kodi (GR un EL), dažas sistēmas prasa vienu, citas otru 😞 

Nav līdz šim bijusi informācija par daudz darījumiem, varam apdomāt šī koda speciālu apstrādi. Cik Jums ir tādas labojamās darījumu rindas vidēji mēnesī?

Ātrais risinājums - uz PVN deklarācijas nosūtīšanas brīdi samainīt kodu valsts kartītē no GR uz EL, pēc tam uzreiz samainīt atpakaļ.

Ja vien tajā laikā kāds nesūta maksājumus uz to pašu Grieķiju. Varbūt kādus klikšķus izdodas ietaupīt.

[VIESTURS]

Pašlaik jāizvēlas mazākais no ļaunumiem. Vai nu pareizs IBAN bankai vai VAT PVN pielikumam....

[Diāna 11]

Labrīt!

Par datnes labošanu - uzdevu jautājumu EDS VID, kad saņemšu atbildi, nosūtīšu!

[Marika8]

Atbilde no VID uz jautājumu par GB "ielekšanu atskaitē": 

Labdien.
Ar EDS izmantoto valstu klasifikatoru kā tādu viss ir kārtībā - Valsts kods tiek ielasīts atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

Cik saprotu, tad runa ir par saņemtajiem pakalpojumiem no trešo valstu nodokļu maksātājiem, kas PVN1-I tiek atspoguļoti ar darījuma veidu "N"? Tā kā šim darījuma veidam nav jānorāda partnera reģistrācijas numurs, tad arī no valsts koda īsti nav jēgas un pieļauju, ka mūsu izstrādātāji vienkārši ir aizmirsuši PVN deklarācijas XML aprakstā konkrēti norādīt ka arī darījuma veidam "N" nav jānorāda partnera valsts kods (pašlaik ir tikai norādīts, ka darījuma veidam "N" nav jāaizpilda partnera reģistrācijas numurs). Attiecīgi PVN1-I abus tagus par darījuma partnera valsti un reģistrācijas numuru pie darījumu veida "N" vajadzētu lietot šādus:
<DpValsts />
<DpNumurs />

Kurš tad šos "tagus" labo? Visma vai VID? Tā arī netapa skaidrs. varbūt @Raita Reine  varētu palīdzēt ar atbildes iztulkošanu? 

PALDIES!

[Diāna 11]

Es saņēmu tieši to pašu tekstu, bet uzrakstīju atbildi, vai tomēr EDS var mainīt datni, jo tādu kā mēs esam daudz. 

Gaidam atbildi.

Veiksmi!

[Marika8]

labdien, @Diāna 11 - vai Jums ir kādas ziņas no VID par GB PVN deklarācijā? 

[Marika8]

Liels paldies!

[Marika8]

PVN kategorijas noteikti katram uzņēmumam ir izveidotas atšķirīgas. Mums ir gana sena sistēma un kategoriju nosaukumi jau ar stāžu. Uzņēmumiem ar svaigāk liktām programmām noteikti kategoriju nosaukumi ir mūsdienīgāki un šodienas apstākļos labāk saprotami, pieļauju pat, ka bija jau iekšā sistēmā iegādes brīdī. 
Svarīgākais jau, cik saprotu, kas katrai kategorijai "puncītī". Mūsu gadījumā visi uzstādījumi (vismaz cik esmu pārbaudījusi) atbilst esošajām vajadzībām: 
1. Darījuma veida pazīme norādīta "Neapliekama persona";
2. PVN konti, kas nepieciešami, lai pareizi sagrāmatotos nerezidenta PVN reversā, arī salikti;
3. ķeksītis no "iekļauts apmaksai" izņemts, jo PVN rēķinās reversā;

neredzu, ka tur būtu kaut kas, kas traucē GB burtiem pazust.

[VIESTURS]

Ja darījuma kodu norādu N, tad pielikumam eds neko neprasa.