Realizācijas darījumi ar privātpersonām (kā arī citām personām, kas nav reģistrēti PVN maksātāji) PVN 1 pārskata III. daļā norādāmi kopējās summās ar sekojošiem dokumenta veida kodiem:   Darījuma vērtība bez nodokļa Dokumenta veida kods MK not. Nr.40 Zem 150 EUR T 32.2. punkts 150 EUR vai vairāk X 32.3. punkts   Lai sistēmā Horizon nodrošinātu automātisku šādu darījumu atlasi PVN 1 pārskata III. daļā, jābūt sekojošai konfigurācijai un pamatdatiem:   1. PVN kategorijas Ievades ceļš: Pamatdati → Uzņēmums → PVN uzskaite → PVN kategorijas Jāizveido PVN kategorija ar darījuma veida pazīmi “Neapliekama persona”.       2. Klientu kartītes Ievades ceļš: Pamatdati → Klienti → Saraksts Realizācijas klientiem, kas nav reģistrēti PVN maksātāji, klientu kartītes lappusē “Reģistrs” jānorāda PVN kategorija ar darījuma veida pazīmi “Neapliekama persona”. Lielāka apjoma datu labošanai izmantojama klientu saraksta darbība “Lauku labošana iezīmētām rindām”.     3 . Realizācijas dokumenti Ievades ceļš (piemēram): Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts   Realizācijas dokumentiem, kas izrakstīti klientiem - PVN nemaksātājiem, dokumenta PVN kategorijai jābūt ar darījuma veida pazīmi “Neapliekama persona”. Noklusēti dokumenta PVN kategorija tiek aizpildīta ar klienta kartītes PVN kategoriju; dokumentam to var arī manuāli nomainīt. Ja nepieciešama citādāka sistēmas darbība nekā noklusētā, tad var veikt papildus dokumentu tipu konfigurāciju, piemēram, norādot noklusēto dokumenta PVN kategoriju (Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi).     4 . PVN 1 pārskata III. daļa Ievades ceļš: Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Jauns vai Labot, vai Darbības → Pielikums (III. daļa) → poga “Atlasīt klāt”   Darījumu rindiņas tiek atlasītas pēc grāmatojumiem, atbilstoši PVN deklarācijas aprakstam. Katras rindiņas dokumenta veida kods tiek noteikts ņemot vērā dokumenta PVN kategoriju: Ja dokumenta PVN kategorijai ir darījuma veida pazīme “Neapliekama persona” un darījuma summa bez nodokļa ir zem 150 EUR, tad sistēma piešķirs dokumenta veida kodu “T” un sasummēs šādus darījumus rindā “Darījumi zem 150 EUR” Ja dokumenta PVN kategorijai ir darījuma veida pazīme “Neapliekama persona” un darījuma summa bez nodokļa ir 150 EUR vai vairāk, tad sistēma piešķirs dokumenta veida kodu “X” un sasummēs šādus darījumus rindā “Darījuma veids “X””. Atbilstošie punkti no MK not. Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām": 32. PVN 1 pārskata III daļā reģistrēts nodokļa maksātājs kopējā summā norāda:   32.2. pārējos attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 150 euro. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, norādot dokumenta veida kodu "T"; 32.3. darījumus, kuru vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk, ja preču vai pakalpojumu saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kas nav nodokļa maksātājs, vai persona, kuru nevar identificēt. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, tajā norādot dokumenta veida kodu "X". ... View more

Lai sagatavotu PVN deklarācijas XML failu ielasīšanai VID EDS nepieciešams vispirms veikt šādas divas darbības Horizon:   1. Izveidot eksporta metodi   Ievades ceļš: Pamatdati → Datu apmaiņa → Datu ārējā eksporta metodes → Jauns   Kods : piemēram, “pvn”.   Nosaukums : piemēram, “PVN deklarācija uz EDS”. Šis nosaukums būs redzams PVN deklarāciju sarakstā izvēloties darbību “Sūtīt”.   Dinamiskās bibliotēkas fails: Nospiežot pogu lauka labajā pusē, tiks atvērts Horizon datubāzē pieejamo dziņa failu saraksts. Jāizvēlas DLL fails PVN deklarācijas sūtīšanai. Piemēram, 2018. gada deklarāciju iesniegšanai tas ir EXPPVNDEKL2XML_2018.DLL. Ar šī DLL faila palīdzību sistēma veidos XML failu ar Horizon datiem.   Eksporta fails: Nospiežot pogu lauka labajā pusē, izvēlas vietu uz datora vai tīklā, kur saglabāt izveidoto XML failu, lai to pēc tam ielasītu EDS. Jānorāda arī vēlamais faila nosaukums.     2. Sūtīt PVN deklarāciju   Ievades ceļš: Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → Sūtīt   Sistēma parādīs iepriekš aprakstītās eksporta metodes nosaukumu (vai vairākus). Jāizvēlas atbilstošais nosaukums, tad sistēma atver logu “PVN deklarācijas eksports”, kur jāspiež poga “Veikt eksportu”.   Atzīme “dzēst failu” nozīmē, ka sistēma no norādītās eksporta faila vietas vispirms dzēsīs ārā failu ar tādu pašu nosaukumu, un tikai tad liks klāt jauno.   Iesniegšanas veids: Izvēlas, vai tas ir “Pirmreizējais dokuments”, vai arī tiek iesniegts “Precizējums” par periodu, kur deklarācija jau tikusi iesniegta iepriekš.   Pēc sistēmas paziņojuma “Eksports ir izdevies”, jādodas uz VID EDS un jāielasa no Horizon izeksportētais PVN deklarācijas XML fails.       XML faila formāts   Atbilstoši izmaiņām likumdošanā var būt izmaiņas arī PVN deklarācijas XML faila formātā. https://www.vid.gov.lv/lv/eds-elektronisko-dokumentu-formatu-apraksti   Šīs izmaiņas var tikt iestrādātas gan esošā Horizon DLL failā, gan var tikt veidots jauns DLL fails. Piemēram, likumdošanas izmaiņas, kas stājās spēkā no 01.01.2018. un kuru rezultātā PVN deklarācijai tika pievienotas jaunas rindas un izveidota jauna XML versija, nozīmēja, ka ir jāveido jauns DLL fails un attiecīgi arī Horizon jāveido jauna eksporta metode. Pārskats par preču piegādēm ES   Reizē ar PVN deklarācijas sūtīšanu sistēma meklē, vai par to pašu periodu ir sagatavots arī pārskats par piegādēm uz ES ( Ievades ceļš: Atskaites → Realizācija → Pārskati par preču piegādēm ES) .   Ja tāds pārskats ir, tad arī tā dati tiek pievienoti kopējam PVN deklarācijas XML failam. Ja pārskati periodā ir vairāki, tad sistēma dos zemāk redzamo paziņojumu, un lietotājam, vai nu jāatstāj tikai viens pārskats, un tad jāeksportē vēlreiz, vai arī šis pārskats jāizsūta atsevišķi ar eksporta metodi tieši šim pārskatam (EXPPVN2XMLES_2010.DLL).       ... View more