Priekšapmaksas rēķina slēgšana/stornēšana/atsaukšana

[Marika8]

Labdien, 

Klientam tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins. Tas tiek apmaksāts pa daļām. Galu beigās nereti paliek "astīte", kura netiek apmaksāta. Pakāpeniski tiek izrakstīti arī citi priekšapmaksas rēķini, kas līdzīgi tiek apmaksāti pakāpeniski. 

Pavadzīmes tiek sagatavotas uz saņemto maksājumu un tiem piesaistīto priekšapmaksas rēķinu pamata. 

Sasaiste līdz šim punktam izdodas korekta.

Jautājums - ar laiku priekšapmaksas rēķinu sarakstā izveidojies gana liels saraksts ar līdz galam neapmaksātiem priekšapmaksas rēķiniem, kas būtiski traucē operatīvi atrast pareizo priekšapmaksas rēķinu, kam piesaistīt saņemto maksājumu. 

Vai pastāv daļēji apmaksāto priekšapmaksas rēķinu slēgšana, anulēšana vai citāda izņemšana no sistēmas? Visbiežāk tie ir daļēji apmaksāti, kam palikušas "astītes". 
Paldies par ieteikumiem jau avansā!

[Diāna Bomiņa · Accepted solution]

Labdien, Marika!

Pastāv viens veids, kā šīs priešapmaksu rēķinu "astītes" ir iespējams noslēgt, mēs apzināmies, ka šis risinājums nebūs efektīvākais, taču šobrīd tas ir vienīgais pieejamais veids.

Soļi zemāk:

1.) Jāatrod šis ne uz 100% piesaistītais priekšapmaksas rēķins un jāatceļ šī priekšapmaksas rēķina izpilde

2.) Jāņem priekšapmaksas rēķins uz labošanu un apakšā, kur ir priekšapmaksas rindiņa (skat. attēlu zemāk) jāizvēlas procentu vietā summas simbols un blakus jāievada reālā summa, kas tika iemaksāta un jāspiež izpildīt un saglabāt.

Pēc šīm darbībām, ievadot jaunu ienākošo MU, nerādīsies priekšapmaksas rēķini kā nepiesaistīti.

[Marika8]

Paldies! 

Notestēju. Izdevās. Kā risinājums der. Vienīgi diezgan daudz laika jāpatērē izpildei. 

Vēlreiz paldies!