Realizācija - dažādas PVN likmes

[Liene_b]

Labdien, kādu kontējumu shēmu pielietojiet ienākošajiem avansa maksājumiem un izrakstītajiem rēķiniem (atgrāmatojot avansus) ar dažādām PVN likmēm - ir apliekami un neapliekami darījumi vienā dokumentā t.i. apliekami ar PVN 21% un reversie darījumi, kas jāatspoguļo PVN 41.1 rindā.

Pati kontējumu shēma ir zināma, bet vai tādu ir iespējams izveidot Horizon? Konsultants apgalvo, ka dažādo PVN likmju dēļ, to izveidot nav iespējams.

[Raita Reine]

Ja apliekamie ir tikai ar vienu likmi un pārējais ir reversie, tad var pamēģināt līdz vajadzīgām summām kontējumā nonākt šādi:

1) Jābūt korektai avansa PVN summai

2) No PVN summas izrēķina apliekamās daļas avansa kopsummu (dalot ar koeficientu 0.17355372)

3) No kopējās avansa summas atņemot 2)punktā izrēķināto paliek avanss par reverso daļu

Bildē maksājums, bet tāds pats princips pielietojams rēķinā/pavadzīmē.

Avansu par reverso daļu iegūst ar 2 kontējuma rindām, citādi te nevar gan.

Ja šādi izskatās pieņemami, tad var vēlreiz ar šo ideju vērsties pie sava konsultanta.

[Liene_b]

Labdien,

Ja pamēģināsiet citu piemēru, tad koeficients sanāks pavisam cits.

Piemēram, avansa summa ir 438.55 eur, kur apliekamie darījumi 114.50 + 24.05 EUR (PVN) un 300.00 eur ar reverso PVN likmi. Koeficients šajā gadījumā būs 0.17358354384 un tad piedāvātā kontējumu shēma nedarbojās.

Citā piemērā, kur avansa summa ir 987.55 eur, kur apliekamie darījumi 778.65 + 163.52 EUR (PVN) un 45.38 eur ar reverso PVN likmi - koeficients būs 0.17355678911.

Tatad katrā gadījumā ir savs koeficients.

Kā arī Jūsu shēmā 57210 konta jābūt kredīta pusē.

[Vitālijs Puškovs]

Ieteiktu izveidot atsevisku dokumentu reversiem darījumiem ar attiecīgu saprotamu nosaukumu , jo dokumentam jābūt pazīmei R un attiecīgi piesaistīt šim savu kontejumu, bet darījumiem ar 21 savu kontejumu un dokumentu. Atrisinās visas problēmas

[Liene_b]

Dokumentus dalīt pa PVN kategorijām nav iespējams. Tāpēc meklēju risinājumu, kā to izdarīt vienā dokumentā. Kamēr nav avansu viss ir korekti, tikko parādās avansi tā kontējumu shēmas nestrādā.

[Vitālijs Puškovs]

Diemžēl bez dalīšanas nekas nesanāks jo pašlaik kontejuma nevar norādīt vai sakonfiguret uz neapl un apl likmju piešķiršanu - jo tie ir dažādi dokumenti pēc būtības 

[Liene_b]

Ja dokumentus dalītu, tāpat pastāv iespēja, ka klients vienā maksājumā apmaksā abus rēķinus gan to, kur ir apliekami darījumi, gan to kur neapliekami. Dalīšana neko daudz neatrisina.

[Anonymous]

Labdien.

Es praktizēju avansa rēķinus izrakstīt atsevišķi apliekamiem un neapliekamiem darījumiem ( 2 atsev. rēķinus), un iegrāmatot divos dažādos kontos - 5210, 5211) Katram veidam ir atsevišķs dok. veids izveidots, kam piesaistīta shēma. Mēģināju kādreiz likt kopā, bet tad bij kaut kādas problēmas ar kontējumu shēmu, lai atgrāmatotu pvn u.t.t. un grūti bij izķert kļūdas.

Izrakstot īstās PZ tieši tāpat rakstam divus dokumentus - klientam arī pēc tam vieglāk iegrāmatot.
Neapliekamos lieku citā 6.gr. kontā, lai summu dabūtu 41.1. rindā. 
Viss perfekti strādā otro gadu un kļūdu praktiski nav - visu var izkontrolēt.