Uzņēmumam Dažādi piegādātāja numuri Pircēju sistēmās

[IndraS]

Uzņēmumam, pārdodot preces, tiek piešķirti Dažādi piegādātāja numuri Pircēju sistēmās, kas jānorāda pārdošanas dokumentos. Kur Jūs Horizon uzturat šo info? Kādi lauki tiek paredzēti lietošanai šādam mērķim?

[Aldis Porietis]

Labdien!

Lai precīzāk varētu sniegt atbildi, būtu nepieciešams konkretizēt, par kādu informācijas uzturēšanu tieši iet runa.

Ja iet runa par nomenklatūru kodiem, tad visbiežāk tiek izmantots kataloga numurs, kurā tiek ievadīts Piegādātāja nomenklatūras kods, un to tad arī attiecīgi ir iespējams pievienot pavadzīmju izdrukās.

 

[IndraS]

Runa nav par preces kodu, bet gan par uzņēmuma kodu. Mēs kā pārdevēji , piemēram Mūsu reģistrācijas numurs, PVN numurs ir nemainīgs , bet klientu (Pircēju , arī Piegādātāju sistēmās) mums ir dažādi partneru pieškirti identifikācijas numumuri, piemēram vienam Pircējam esam ar kodu 111, otram pircējam esam ar kodu 8659, citam vēl cita kombinācija. Kur šo info vadat Horizon un kā uzturat aktuālu?

[Aldis Porietis · Accepted solution]

Šajā gadījumā, jā labākais risinājums ir šo informāciju uzturēt pie klienta līguma, un tieši tā, kā minēja @Nauris_arise_lv , lauks - Numurs klienta uzskaitē ir tieši tas, kas šim nolūkam arī ir paredzēts un vissbiežāk tiek izmantots.

[Joks]

Ja pareizi sapratu, tad jums kad izrakstāt pavadzīmi jānorāda preču piegādātājas un tas jānorāda pavadzīmē atkarībā no jūsu debitora (pircēja) vēlmēm?

[IndraS]

Jā, tieši tā.

[Nauris_arise_lv]

Var izmantot līgumu. Katram klientam ir savs līgums un tur to numuru var rakstīt, piemēram, laukā "Numurs klienta uzskaitē" vai kādā citā laukā.