kad izveido dokumentu, tas arī nav reversais PVN? Reversais PVN korekti jau veidojas no dokumenta norādītās PVN kategorijas, kas diemžēl jāizdara manuāli ... Skatīt vairāk

Principā Ludmila atbildēja, varu tik papildināt, ka var arī izveidot kaut minimālu receptūru, lai vieglāk aprēķinās proporcijas. Ja tiek uzmantota parastā (bāzē iekļautā) ražošana, tad rekomendēju katru pārfasēšanu veidot atsevišķā dokumentā, lai vieglāk izkontrolēt pašizmaksas summu. ... Skatīt vairāk

šādā gadījumā es PVN piekoriģēju gala rēķinā, jo tur, neatkarīgi no priekšapmaksas summas, var mainīt saņemtā avansa PVN summu. ... Skatīt vairāk

Sveiki! principā nevar (lai 01.05) nebūtu negatīvu atlikumu. protams var atstāt PVZ sagatavē un pēctam nogrāmatot, kad prece izsniegta. Bet te rodas tāds jautājums - kā reāli ir, vai tiešām prece atnāk ātrā, un tad vēlāk saņemat, vai reāli viņa arī atnāk ātrāk. Ja atnāk ātrāk var veidot kādu kravas saņemšanas dokumentu (noliktavai) un finanses piedzīt ar rēķinu vēlāk. ... Skatīt vairāk

Pamēģini izveidot "Izmaksu saraksts uz bankām", ievieto darbinieku ar algām, un saglabā šo sarakstu. Tad atkal atver ar labošanu, atzīmē visus darbiniekus Ctrl+A un labajā pusē ar zibeni uzģenerē maksājumus. ja maksājuma uzdevumiem nav norādīts bankas konts, tad atvērsies šie maksājumi un būs jānorāda no kura bankas konta veidosi maksājumu (lai ērtāk darboties vēlams izveidot atsevišķi dokumentu tipu algu maksājumiem). Kad maksājumi izveidoti tad no dokumenti/banka/maksājuma uzdevumi šis maksājumus nosūtīt uz banku.   ... Skatīt vairāk

Noņem depozīta kontu kā uzņēmuma kontu (viss notiek) un rezultātā man tā strādā! ... Skatīt vairāk

Kā tāds tiešs lauks nav, atkarībā no vajadzības var pielāgot jebkuru citu pieejamo lauku (Piegādes adrese, references numurs, PVN īpašās norādes), tas protams jāizvēlas pēc jūsu vajadzībām, kas un kā nepieciešams. ... Skatīt vairāk

Mānā skatījumā vienkāršāk darīt šo tā, ka izveidot klientu SWED_DEP, ar grāmatvedības kontu 262xxx kā depozītu un šos ienākošos un izejošas maksājumus taisīt kā parastus maksājumus, bet bankas pārvedumiem. ... Skatīt vairāk

Ja pareizi sapratu, tad jums kad izrakstāt pavadzīmi jānorāda preču piegādātājas un tas jānorāda pavadzīmē atkarībā no jūsu debitora (pircēja) vēlmēm? ... Skatīt vairāk

Jūs domājat ka saņemta naudu no pirkumiem ar karti? ja tā, tad daram šādi: 1. Izveidojam klienta kartiņu (piem. PRIVATPERSONA) 2. personai noradām atbilstošo PVN likmi V vai X lai deklarācija zin, kurā rindā to likt. 3. Izveidojam atbilstošo ienākošā maksājuma dokumenta tipu un aizpildām vajadzīgos laukus (klients, PVN kategorija, kontējuma shēma) 3. Kontējuma shēma sastāv no divām daļām 1. D262 K611 ar summu kas tiek dalīta 1.21 (pamatsumma) un otrā grāmatojumā D262 K572 var norādīt summas starpību vai arī summa tiek reizināta ar 0.1735537   Polšs no Jums! ... Skatīt vairāk

principā dažādām PVN likmēm izmanto dažādus ieņēmumu kontus (tos norāda tad arī nomenklatūru grupā), līdz ar to norādītajām nomenklatūru grupām norāda citu NP ieņēmumu kontu. ... Skatīt vairāk

Tas būtu kruta! un ja vēl varētu no barman ielasīt tādā sarakstā datus, tad jau varētu ko pozitīvu par horizon pateikt 🙂 (man tas vajadzīgs pārdošanas cenu saraksta, kad jāizdrukā nedaudz cenu zīmju) ... Skatīt vairāk

Piekrītu, jāsaprot šai atlasei mērķis. Vēl dažādām atlasēm var izmantot aprites statusu (šo arī viegli pievienot, noņemt, mainīt jau grāmatotiem dokumentiem) ... Skatīt vairāk

Fiksējas tikai pavadzīmes rindā prieks informācijas, atlikumi svītrkodam nebūs. Jūsu gadījumā ja vajag atlikumus pa svītrkodiem, tad tikai un vienīgi katram svītrkodam sava prece (varat arī preces kodā norādīt svītrkodu), tas arī attiecas uz automatizāciju. Kā iepriekš minēju, prece nemainās viens minerālūdens (viens svītrkods) un sešpaka ar minerālūdeni otrs svītrkods, un pareizo šo norādot būs korekts minerālūdens atlikums uzskaitē, vienalga ar kādu kodu tiek saņemts vai izsniegts.     ... Skatīt vairāk

Ja saņemšanas, pārdošanas, iekšējās kustības pavadzīmes dimensijas aizpildās, bet neaizpildās tikai norakstīšana, tas jau izskatās pēc kādas sistēmas nepilnības. ... Skatīt vairāk

Svītrkodu izmantošana netiek kontrolēta un līdz ar to nebūs atlikumi. vairāki uzņēmumi svitrkodus izmanto preču vienkāršai uzskaitei (no piegādātājiem saņem ar vienu svītrkodu - katram piegādātājam var būt savs) bet realizē ar citiem svītrkodiem. Rezultātā tiek iegūts korekts preces atlikums, bet atlikums pa svītrkodiem galīgi nebūs pieejams. Tāpat precei viens svītrkods var būt kā vienam gabalam, un otrs svītrkods būs kā vesels iepakojums precei - arī atlikumi pa svītrkodiem nebūs pieejami. tā kā vien jums būs jāpielāgojas noliktavas uzskaites īpatnībām. ... Skatīt vairāk

Tad jāizvēlas viens no 2. Atlikums tikai uz preces koda, bez svītrkodiem (tas bez čakarēšanas) un normāla inventarizācija vai veidot katram svītrkodam savu preci un arī viss saprotams. Tas jau vis atkarīgs no uzņēmuma specifikas un vajadzības. ... Skatīt vairāk

Ja vajag atskaiti par svītrkodiem, tad jātaisa katram svītrkodam sava kartiņa! Ja saņemts pa svītrkodiem ir korekti un arī pārdots korekti, tad atliek atskaiti lobīt no pavadzīmju rēķinu rindām. izvilkt atskaiti un sataisīt korekti! ... Skatīt vairāk

PVN aprakstā jāskatās kādas summas ielasās, uz ātro izskatās ka tur ir problēma, ka norādītas tikai pakalpojumu pazīme, bet preču pazīme nav norādīta. ... Skatīt vairāk

ir pašas nomenklaturas grupai norādīts, vai virsgrupai, ja virsgrupai ir un grupai nav, tad neiekritīs  pavadzīmē ... Skatīt vairāk

Te jāskatās grāmatvedisi, ko tālāk plānojat darīt ar šo atlikumu (kas viņu iemaksājis darbinieks vai uzņēmums), tad var domāt par korekcijām. ... Skatīt vairāk

Ir strādāts ar komunālajiem. un caur excei labi var ieladēt visus datus (aprēķins priekš summām arī tiek iekt excelī). protams ir jāievēro vairāki nosacījumi, iestatījumi, loģika, lai tas sakarīgi darbotos. ... Skatīt vairāk

Ko līdzīgu pagaidām izveidoju. tagad vadībai pateicu, lai līgumā jau iraksta savu identifikātoru, lai uz priekdienām vieglāk meklēt. ... Skatīt vairāk

Diemžēl esmu tas programmas apkalpotājs 🙂 un man ar klientiem šis jautājums ir jārisina. Vismaz ja noliktavas atlikumā varētu redzēt preces ar saistītajām precēm, lai no programmas varētu dabūt uzreiz kādu atskaiti! Uz doto brīdi caur exceli tas risinājums no klienta viedokļa ir "smieklīgs"  maigi sakot. ir dažādas peces dažādos iepakojumos kur atšķiras depozītu summas (daudzumi) un lai savilktu depozītu atlikumu arī excelī ir jāpačakarējas vienkāršam grāmatvedim, lai gan ja depozīts ir likumdošanā, tad arī programma varēja iedot vismaz sakarīgi kādiem atlikumiem jābūt. Brīnos, ka man vienam ir šāda problēma, ka pārējie mazumtirgotaji "pieciešs" šīs atskaites trūkumu. Ja man vēl kartiņā kādā vietā jānorāda depozīta pazīme tikai atskaitei, soory, bet tas neizklausās nopietni. tā jau dabūn vairāks vietās norādīt šo pazīmi, lai varētu: a. saņemot, pārdodot, norakstot utt automātiski pielasīt pareizo depozītu; b. lai kases sistēmai nosūtītu pareizi preci ar siastīto depozītu c. lai drukājot cenu zīmes arī varētu norādīt depozītu un to summu.   Šo visu saliekot kopā tā bilde neizskatās vienkārša un parocīga. ... Skatīt vairāk

Tas nozīmē ka depozīta atlikums precēm pašiem kautkā jāizrēķina? Sistēma pati nesaskaitīs depozīta atlikumu, kaut arī ir depozīts ir pievienots kā saistītā prece? mazumtirgotājiem tad sanāk saskaitit pašu preci un vēl kautkā saskaitīt atsevišķi depozīta taru, hmm, kautkā gribētos lai Horizon to pats mācētu sarēķināt. ... Skatīt vairāk