atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Realizācija - dažādas PVN likmes

Labdien, kādu kontējumu shēmu pielietojiet ienākošajiem avansa maksājumiem un izrakstītajiem rēķiniem (atgrāmatojot avansus) ar dažādām PVN likmēm - ir apliekami un neapliekami darījumi vienā dokumentā t.i. apliekami ar PVN 21% un reversie darījumi, kas jāatspoguļo PVN 41.1 rindā.

Pati kontējumu shēma ir zināma, bet vai tādu ir iespējams izveidot Horizon? Konsultants apgalvo, ka dažādo PVN likmju dēļ, to izveidot nav iespējams.

6 ATBILDES 6
Highlighted
CONTRIBUTOR *

Re: Realizācija - dažādas PVN likmes

Labdien.

Es praktizēju avansa rēķinus izrakstīt atsevišķi apliekamiem un neapliekamiem darījumiem ( 2 atsev. rēķinus), un iegrāmatot divos dažādos kontos - 5210, 5211) Katram veidam ir atsevišķs dok. veids izveidots, kam piesaistīta shēma. Mēģināju kādreiz likt kopā, bet tad bij kaut kādas problēmas ar kontējumu shēmu, lai atgrāmatotu pvn u.t.t. un grūti bij izķert kļūdas.

Izrakstot īstās PZ tieši tāpat rakstam divus dokumentus - klientam arī pēc tam vieglāk iegrāmatot.
Neapliekamos lieku citā 6.gr. kontā, lai summu dabūtu 41.1. rindā. 
Viss perfekti strādā otro gadu un kļūdu praktiski nav - visu var izkontrolēt.

 
Highlighted
CHAMPION ***

Tēma: Realizācija - dažādas PVN likmes

Ieteiktu izveidot atsevisku dokumentu reversiem darījumiem ar attiecīgu saprotamu nosaukumu , jo dokumentam jābūt pazīmei R un attiecīgi piesaistīt šim savu kontejumu, bet darījumiem ar 21 savu kontejumu un dokumentu. Atrisinās visas problēmas

Ar cieņu,
Vitālijs Puškovs
E-pasts: vitalijs.puskovs@jr.lv
SIA"Jānis Roze"
Highlighted
CONTRIBUTOR *

Tēma: Realizācija - dažādas PVN likmes

Dokumentus dalīt pa PVN kategorijām nav iespējams. Tāpēc meklēju risinājumu, kā to izdarīt vienā dokumentā. Kamēr nav avansu viss ir korekti, tikko parādās avansi tā kontējumu shēmas nestrādā.

Highlighted
CHAMPION ***

Tēma: Realizācija - dažādas PVN likmes

Diemžēl bez dalīšanas nekas nesanāks jo pašlaik kontejuma nevar norādīt vai sakonfiguret uz neapl un apl likmju piešķiršanu - jo tie ir dažādi dokumenti pēc būtības 

Ar cieņu,
Vitālijs Puškovs
E-pasts: vitalijs.puskovs@jr.lv
SIA"Jānis Roze"
Highlighted
CONTRIBUTOR *

Tēma: Realizācija - dažādas PVN likmes

Ja dokumentus dalītu, tāpat pastāv iespēja, ka klients vienā maksājumā apmaksā abus rēķinus gan to, kur ir apliekami darījumi, gan to kur neapliekami. Dalīšana neko daudz neatrisina.

Highlighted

Tēma: Realizācija - dažādas PVN likmes

Ja apliekamie ir tikai ar vienu likmi un pārējais ir reversie, tad var pamēģināt līdz vajadzīgām summām kontējumā nonākt šādi:

1) Jābūt korektai avansa PVN summai

2) No PVN summas izrēķina apliekamās daļas avansa kopsummu (dalot ar koeficientu 0.17355372)

3) No kopējās avansa summas atņemot 2)punktā izrēķināto paliek avanss par reverso daļu

 

Bildē maksājums, bet tāds pats princips pielietojams rēķinā/pavadzīmē.

Avansu par reverso daļu iegūst ar 2 kontējuma rindām, citādi te nevar gan.

Ja šādi izskatās pieņemami, tad var vēlreiz ar šo ideju vērsties pie sava konsultanta.

pvn_dažādi.png