Hei
Behandle betalinger når man bruker branches er idag litt for kronglete.
Regnskapsinfo på betalingsbilaget følger idag den branchen man står på. Det burde istedet være slik at denne infoen følger betalingskonto og/eller selve inngående faktura. Man oppdager ikke denne feilen før returfilen fra autopay kommer inn.
Man kunne også tenke seg at man med denne løsningen da kunne behandle betalinger på tvers av hele branches når man står i det bildet (AP50300S), og på den måten sparer seg for mange klikk og potensielle feil. se forøvrig også ticket 564023.