Avskrivning restbelopp på leverantörsfaktura (ver 8.25)

[#1]

Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.

Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.

Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning. 

[Anette2020]

Hej,

Gå inte välja avskrivning då den är grå, hur gör man då?

[alma redzic]

Hej!

Undrar samma som @Anette2020 , hur gör man om den redan är frisläppt/grå?

Tack,

Alma

[alma redzic]

Hej igen,

Löste det, man höjer max.avskrivningen till önskat belopp och då öppnas avskrivning under åtgärder.

/Alma