Handmatig aanmaken activum

[#1]

In deze procedure leer je hoe je handmatig een nieuw activum kunt aanmaken en deze achteraf kunt afletteren met de aankoop. Dit is nuttig in situaties waarbij de inkoopfactuur nog niet is ontvangen of wanneer er meerdere transacties voor de aankoop zijn geweest.

Stap 1: Activum handmatig aanmaken

• Open het venster Vaste activa
• Geef een omschrijving voor het activum
• Vul de volgende informatie in:
  • Activumtype
  • Levensduur (indien afwijkend van de standaard levensduur)
  • Aanschafdatum
  • Datum ingebruikneming
  • Originele aanschafkosten
  • Afdeling
• Kies Opslaan;
  • Het systeem maakt nu een inkooptransactie aan (zie tabblad Transactiehistorie)
• Controleer de informatie op het tabblad Saldo.
  • De afschrijvingsmethode en berekening gemiddelde zijn overgenomen vanuit het activumtype.
  • Het veld Afschrijvingen vanaf periode is berekend op basis van de datum ingebruikname. Desgewenst kan deze datum worden aangepast via het veld Afschrijvingen vanaf. 
• Demarkeer de optie Blokkeren op het tabblad Algemene informatie
  • Let op: afhankelijk van de voorkeuren vaste activa, wordt de inkooptransactie automatisch vrijgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de inkooptransactie handmatig worden vrijgegeven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven

Stap 2: Afletteren van het aangemaakte activum

• Ga naar het tabblad Aflettering van het zojuist aangemaakte activum
• Selecteer de juiste grootboekrekening in het veld Rekening. Dit betreft de grootboekrekening waarop de aankooptransactie(s) zijn geregistreerd
• Markeer de regel(s) die betrekking hebben op de aankoop van dit activum

• Klik de knop Verwerken
• Kies Opslaan om de afletteringstransacties te verwerken (zie tabblad Transactiehistorie) .
  • Let op: afhankelijk van de voorkeuren vaste activa, wordt de afletteringstransactie automatisch vrijgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de afletteringstransactie handmatig worden vrijgegeven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven

• Controleer het veld Niet-afgeletterd bedrag op het tabblad Aflettering
  • Dit bedrag dient nu 0,00 te zijn; het volledige bedrag van het activum is afgeletterd. 

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting