Inkoopfactuur corrigeren

[#1]

Afhankelijk van de situatie kan een een inkoopfactuur op meerdere manieren worden gecorrigeerd:

• Tegenboeken; de inkoopfactuur wordt geheel tegengeboekt en kan vervolgens verrekend worden met de oorspronkelijke inkoopfactuur. Deze methode gebruik je wanneer de inkoopfactuur niet meer van toepassing is.
• Document corrigeren; de inkoopfactuur wordt geheel tegengeboekt en verrekend en er wordt een nieuwe inkoopfactuur als volledige kopie aangemaakt. Deze methode gebruik je wanneer de inkoopfactuur wel van toepassing is, echter er moeten een aantal zaken gecorrigeerd worden zoals de crediteur of de boekingsperiode.

Tegenboeken

• Open het venster Inkoopfacturen
• Open de factuur die moet worden tegengeboekt
• Selecteer Acties/Tegenboeken
• Er wordt een nieuwe inkoopfactuur aangemaakt van het soort Debetcorrectie
• Kies Vrijgeven

De volgende stappen kunnen gebruikt worden om de debetcorrectie te verrekenen:

• Selecteer Acties/Crediteurbetaling aanmaken
• Het venster Crediteurbetalingen wordt geopend
• Bij Te koppelen documenten kan de te verrekenen inkoopfactuur worden toegevoegd (+)
• Na vrijgeven krijgen beide documenten de status Gesloten

Document corrigeren

Let op: Document corrigeren is alleen mogelijk als de factuur de status Open heeft en er nog geen betalingen zijn gekoppeld

• Ga naar het venster Inkoopfacturen 
• Open de factuur die moet worden gecorrigeerd
• Kies voor Acties/Document corrigeren
• Er wordt een nieuwe inkoopfactuur aangemaakt met een koppeling naar het oorspronkelijke document
• Wijzig de gegevens die gecorrigeerd moeten worden, zoals de Crediteur of de Boekingsperiode. 
• Kies Vrijgeven
• Op de achtergrond is een debetcorrectie aangemaakt voor de oorspronkelijke factuur. De inkoopfactuur en de debetcorrectie zijn ook meteen met elkaar verrekend.