peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Olli Hietala
VISMA

ALV-kirjaus ei tyhjää myynnin ALV-velkatiliä tai ALV-saamistiliä

tekijä Olli Hietala (Päivitetty ‎11-09-2017 11:52 tekijä Olli Hietala VISMA )

Mikä voi olla syynä, jos ALV-kirjaus ei tyhjää myynnin ALV-velkatiliä tai ALV-saamistiliä?

1 VASTAUS1
Accepted solution
Olli Hietala
VISMA

tekijä Olli Hietala
  • Todennäköisesti jollakin tilillä on eri verokäsittely kuin muilla. Jos käytössä on alv:n nettokäsittely, tilikartassa tilin takana pitää olla Netto-kirjaustapa ja sille pitää kirjata nettona (eli niin, että alv-saaminen tai alv-vähennys on omalla rivillään).
    Sama pätee myös toisinpäin, jos on bruttotapa niin tilin tyyppi pitää olla brutto.
  • Toinen syy voi olla se, että veroa on kirjattu ”suoraan” ALV-velka – tai -saamistilille ilman kulutilikirjausta. Kirjatun ALV:n määrä ei ole tällöin oikeassa prosentuaalisessa suhteessa siihen nähden, paljonko kulutilille on kirjattu nettosummaksi.
  • Syynä voi olla myös se, että saman kuukauden aikana on ollut käyttöomaisuuden kirjanpitotileiltä sekä myyntiä että ostoa. Ohjelma netottaa ALV-saamiset ja ALV-velat ja kirjaa vain näiden erotuksen tileiltä. Tässä tilanteessa kannattaa ALV-kirjaustositetta muokata manuaalisesti.