Her er en guide til opsætning af konsolidering.    Krav Alle virksomheder, der skal konsolideres, skal være under en kunde. Det betyder, at alle kunder tilhører den samme partner og organisation under Visma. Steps for at aktivere: Tilføj licensen i Store Activér Advanced Financials (hvis du ikke har gjort det endnu) i Visma.net Admin på alle de involverede firmaer  Gå til Visma.net ERP og en af de involverede firmaer Gå til “Aktivér/deaktiver funktioner” (ScreenId: CS100000) Klik på “Opdatér” for at muliggøre redigering  Klik på checkboxen for “Konsolidering for finanshovedbogen” Klik på “Aktivér” for at bekræfte ændringerne Gentag step 3-7 for hvert firma, som skal konsolideres     Indstillinger: 1. I datterselskabet: Vælg hvilken hovedbog/ledger, som skal synkroniseres til holdingselskabet (GL2015PL)   2. I holdingselskabet: tilføj datterselskabet i ‘konsolidering’ og klik ‘synkroniser’ for at lave koblingen (GL103000)     3. I datterselskabet: kortlæg alle kontoer i kontoplan med kontoplanen til holdingselskabet (GL202500)   4. I datterselskabet: kortlæg underkontoer på holdingselskabet Kortlæg segmenterede nøgler (CS202000&DimensionID=SUBACCOUNT) Kortlæg segmentværdier (CS203000&DimensionID=SUBACCOUNT&SegmentID=1)   5. I holdingselskabet: importér konsolideringdata i holdingselskabet (GL509000)   6. I holdingselskabet: frivgiv/release GL transactions       ... View more

Det har kommet ind et ønske om at vise lageroplysninger i bunden af en indkøbsordre på samme måde som på en salgsordre. ... View more

Savner eller ønsker du en vejledning?   Giv os gerne et tips om hvilke vejledninger du ønsker. Svar på denne tråden, med et tema eller området du vil vide mere om. ... View more