Labdien, Ieviešam izpildrakstus sistēmā. Vienkāršais variants (tiesu izpildītāja nosacījums - ieturēt konkrētu procentu no darba algas līdz summas sasniegšanai) aprēķinās korekti. Taču nedarbojas, piemēram, variants, ja noteikts, ka jāsaglabā parādniekam darba samaksa 50% apmērā no minimālās darba algas un papildus par katru apgādībā esošo nepilngadīgo 15% apmērā no min. darba algas (mūsu gadījumā bērnu apgādībā nav). Lietojam šādus parametrus: 1. algas konstanšu tabulā salikām visas ieturējumu piedziņas kārtas ar nosacījumiem (šajā gadījumā Pirmā kārta); 2. izveidojām ieturējumu veidu, kuram pievienojām aprakstā atbilstošo piedziņas kārtu un aprēķinā norādījām "procenti no samaksas"; 3. Izveidojām pastāvīgo ieturējumu, kuram norādījām ieturējuma veidu no 2.punkta (jaunizveidoto), tam pievienojām 50% un norādījām pieprasīto kopsummu "līdz kopsummai". Ko esam izdarījuši nekorekti vai nepilnīgi, jo aprēķinā darbiniekam tiek atstāti 50% neto summas nevis 50% no bruto summas (no minimālās algas tas būtu 310 EUR, jo bērnu apgādībā nav.)   Ļoti gaidīšu padomu.    ... View more

Labdien,    Septembra beigās uzņēmumā notika pāreja uz jaunāku HORIZON versiju (pāreja uz 620.16). Šodien, eksportējot algu maksājumus uz banku (Luminor), bankas konta pārskatā kā "maksātājs/saņēmējs" parādās pēdējais maksājumu saraksta darbinieka vārds/uzvārds. Līdz šim tur bija tukšums.  Maksājumos viss kārtībā, arī naudas līdzekļi pārskaitīti korekti sarakstā norādītajiem saņēmējiem un summām. @Anonymous  Vai šī neprecizitāte saistīta ar versijas maiņu?  Ļoti gaidīsim ziņu.  ... View more

Labdien,    Tā kā uzņēmumā HORIZON tiek izmantots  jau daudzpadsmit gadus, ir izveidojušās mazas astītes virsgrāmatas kontos (atskaites -> virsgrāmata -> kontu apgrozījums pa klientiem), kas analītiskajās atskaitēs pa klientiem neparādās (atskaites -> apgāde -> klientu atlikumi).  Atradu, ka teorētiski ir iespēja caur "dokumenti -> virsgrāmata -> Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana" izdabūt šīs astītes laukā. Bet, diemžēl, instrukcija (kas ir 2014.gadā veidota) neatspoguļo to, ko sistēma ļauj darīt šobrīd - respektīvi - dokuments "atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas dokuments" nav grāmatojams. un pat neļauj dokumenta tipā ielikt ķeksīti pie "tiek grāmatots" (ir pelēks/neaktīvs).  Kā vēl varu "likvidēt" no virsgrāmatas kontiem astītes ar klienta nosaukumu, lai neiejauktos analītiskajā uzskaitē? ... View more

Labdien,    Izmantoju atskaiti Noliktava -> "izdevumi par pakalpojumiem". Par jūlija mēnesi bijis darījums valūtā, kas grāmatots caur uzkrātām saistībām, jo rēķins saņemts augustā:  31.07.2023 = 734***-54* = USD 01.08.2023 = 54*-53* = USD   Veidojot atskaiti "izdevumi par pakalpojumiem", tajā augstākminētie izdevumi tiek konvertēti no USD uz EUR ar 31.07.2023 datuma kursu, bet tajā pat laikā skatoties šo darījumu caur virsgrāmatas kontu, tajā darījums konvertēts ar 30.07.2023 datumu.  Grāmatojot, dokumentā norādīts periodu tips "iepriekšējais" un norādīts datums 31.07.2023, pats dokuments grāmatots 01.08.2023   Kā panākt, lai tomēr izmaksas abās atskaitēs parādītos konvertētas ar vienas dienas kursu?    Dokumenta ievade: valūtas kursi: atskaite "izdevumi par pakalpojumiem" Virsgrāmatas atskaite pa kontiem:     ... View more

Labdien,    Kā darboties ar uzstādījumiem, lai saņemtais kredītrēķins no ES dalībvalsts korekti parādītos PVN deklarācijā? Vadot PVN summu ar - zīmi, tā PVN deklarācijā vienalga parādās ar + zīmi.    jau iepriekš pateicos par padomu.      ... View more

Labdien,    Pirms dažām dienām uzlikām jaunu HORIZON versiju (610.25), lai varētu EDS iesniegt paziņojumus par fiziskām personām izmaksātajām summām. Bet līdz ar jauno versiju parādījušās izmaiņas, kas pat traucē ikdienas darbam.  Kā vienu vēlos minēt filtra automātiskā parādīšanās.  Ja veidoju atskaiti, piemēram, par kāda klienta apgrozījumu, nākamajā reizē pie atskaitēm parādās filtrs "Ātrais_filtrs_Meklēt pēc šablona "xxxxx" . Tāpat šāda filtrācija izveidojas arī maksājumu veidošanas laikā. Lai turpinātu darbu, nepieciešams atspiest "cilvēciņu" (meklēt pēc šablona) Vai no tā kā var tikt vaļā, lai tāds filtrs neveidojas? Īpaši maksājumu veidošanas laikā ir svarīgi, ka redzam visus klientus nevis tikai kādu daļu. Un ikreiz spiest cilvēciņu šķiet nežēlīgi.   Tas izskatās šādi:        Ļoti gaidīšu ieteikumus! ... View more

Labdien,    Ja 3. grupas invalīdam pienākas ne tikai papildatvieglojums par invaliditāti (šogad 120 EUR), bet arī prognozētais neapliekamais minimums, kā abus nosacījumus norādīt IIN informācijas kartiņā? Ja tiek norādīta IIN maksātāja kategorija  "3.grupas invalīds", tad (arī ja VID PNM laukā tiek norādīta neapliekamā minimuma summa) aprēķinā tiek ņemti vērā tikai 120 EUR.  Savukārt, ja tie norādīta "grāmatiņa", tad vērā ņem tikai norādīto summu  VID PNM laukā. (jo par 3. grupas invaliditāti informācijas vairs nav).  Kā jārīkojas, lai ņemtu vērā abas vērtības? (šobrīd ieliekam "grāmatiņa" un norādām VID PNM kopsummu, kas, manuprāt, nav īsti korekti) Paldies par atbildi jau avansā!    ... View more

Labdien,    Kā nogrāmatotai pārdošanas pavadzīmei var nomainīt apmaksas termiņu? Ir vienošanās ar klientu par apmaksas termiņa pagarināšanu, kā rezultātā ir nepieciešams vairākām pavadzīmēm mainīt (pagarināt) apmaksas termiņu.  Tā kā prece izsniegta citā valūtā (ne EUR), tad stornēt pavadzīmi neļauj.  Vai ir kāds cits variants, kā pavadzīmei nomainīt apmaksas termiņu?    Paldies par ieteikumiem jau avansā!      ... View more

Labdien,    Saņemts rēķins par pamatlīdzekļa rekonstrukciju, kurā viena rindiņa ir ar parasto PVN likmi (21%), otra rindiņa - bez PVN.  Vienā rekonstrukcijas dokumentā neļauj ievadīt divas rindiņas uz vienu un to pašu pamatlīdzekli.    Vai tiešām jāveido divi dokumenti?  Jebšu ir kāda nianse, kas tomēr ļauj vienā rekonstrukcijas dokumentā ievadīt divas rindiņas (dēļ dažādām PVN likmēm) uz vienu un to pašu pamatlīdzekli?      ... View more

Labdien,    Izejošam maksājumu uzdevumam piesaistīti divi rēķini  - katrs ar atšķirīgu kreditora kontu (viens parastais norēķins ar piegādātājiem EUR, otrs rēķins par reverso darījumu R1 (kokmateriālu pakalpojumi).  Vai pastāv iespēja izejošā maksājuma kontējumu shēmā nodefinēt, ka apmaksa sadalās pa šiem kontiem? izmēģināts:  1. Norādot kontējumu shēmā debetā "@Piesaistīto dokumentu konts" uzstādījums nenostrādā. Tā vietā tiek atstātas tukšas vietas.  2. Norādot kontējumu shēmā debetā "@Klienta konts", protams, parādās klienta kartiņā norādītais konts, kas ir viens no vajadzīgajiem kontiem (biežāk lietotais); 3. Norādot kontējumu shēmā debetā  "^konts", parādās klienta kartiņā norādītais konts.    Varbūt kāds ir saskāries ar šādiem gadījumiem un radis risinājumu sistēmā (lai nav ikreiz jāveic manuāla iejaukšanās grāmatošanā)?   Ja neviens nav radis risinājumu šādai situācijai, varbūt ir idejas, kam tiek izmantots "@Piesaistīto dokumentu konts" (minēts pirmajā punktā) - jo šis man šķiet visatbilstošākais iespējamais risinājums, bet nespēju atrast iemeslu, kāpēc tas nestrādā...   Paldies! ... View more

Labdien,    Vai HORIZON ir iespēja gada beigās debitoru pārmaksas pārcelt uz bilances pasīvu pie kreditoriem?      ... View more

Labdien,    No kurienes valūtu kursu svārstību dokuments (kas ģenerējas automātiski) ņem informāciju, ko redzam pamatojumā? Nepieciešams, lai dokumentos informācija parādītos angļu valodā, bet nevaru atrast, kur to nomainīt:    Būšu ļoti pateicīga, ja palīdzēsiet ar virzienu.    P.S.  1. Pamatojuma definīcija izveidota un pievienota dokumenta tipam "izejošā maksājuma konvertācija" ->lauku atribūti->pamatojums->ģenerators. Bet šī nav īstā vieta, jo nestrādā.  2. Dokumenta tipā "Apgāde-zaudējumi no valūtu kursu svārstībām" -> lauku atribūti -> pievienots nosacījums "pamatojumu ģenerēt no pies. konvertācijas dok.". Pieļauju, ka šeit tas āķis. Bet kā piekļūt?   ... View more

Labdien,    Ja uz gada beigām ir aprēķināti, bet nav izmaksāti bankas procenti, kā loģiskāk būtu veikt uzkrāto, bet vēl nesaņemto procentu iegrāmatošanu? Ja grāmatošanu veic caur grāmatojumu reģistru, tad pie grāmatojuma neparādās analītika (banka). Bet, ja tiek "izrakstīts" rēķins, tad jāveido jauns debitors - pati banka.  Patiktu, ja pēc uzkrāto ieņēmumu saņemšanas atskaitē "virsgrāmata pa klientiem" šis konts skaisti saslēgtos. Varbūt ir kāds knifs, ko nezinu (piemēram, atsevišķs grāmatojumu reģistrs ar banku piesaisti vai tml.) ... View more