About Øyvind Årseth

Øyvind Årseth · ‎13-01-2023

Hello Nikolai! A customer transaction is normally created by an invoice/credit note or a voucher. You can easily create both orders and vouchers through the API. You'll find examples in the documentation. mvh Øyvind

Øyvind Årseth · ‎02-01-2023

@KarinaH You can use the standard functionality for suggesting values, as documented here. Voucher numbers are suggested when you create the batch/vouchers, no additional steps needed.

Øyvind Årseth · ‎28-11-2022

Hi @Florian Haase Unfortunately, we had an issue that caused timeout to all queries. Everything should be back to normal again, please try again, and let us know if something's still wrong. Øyvind

Øyvind Årseth · ‎30-08-2022

Hi Ole, If you happen to have a user with access to more than one VBNXT-customer, a general query for users will return users from the first available customer (alphabetically sorted it seems). That would be similar to available companies being fetched from the first available customer until you specify a customer number. However, I can not see any way to specify a customer for queries like this. Someone please correct me if I'm wrong. I suppose you want to check that your clientID is set up with proper access rights in VBNXT or something similar?

Øyvind Årseth · ‎26-08-2022

Hi Florian As I can see you already have the customerID, I suppose it is the available companies you are looking for? Try this: { availableCompanies(customerNo: 3466752) { totalCount items { name vismaNetCompanyId } } } It should return at least one companyID, which you then should be able to proceed with - useCompany(no: xx) - where xx equals the companyID. Also, if you want to use client credentials, you need to use the service-API, as Ole points out. Otherwise, you are running in a user context.

Øyvind Årseth · ‎09-08-2022

Øyvind Årseth · ‎28-06-2022

Hi Ole, There is no set date yet, and according to the roadmap presented in the last ISV Happy Hour, we will work on webhooks and triggered events in the autumn. Hopefully, we can have something ready in Q3 or Q4. We are aware this functionality is high in demand, and will keep you posted. Don't stop pushing us though:)

Øyvind Årseth · ‎07-06-2022

Hi Florian, 1) The following tables in VBNXT are involved: Accounting document - receives the documents from AutoInvocie Accounting document attachment - holds the corresponding attachments + the invoice xml Batch - incoming documents become batch/voucher after processing in the accounting document table Voucher - invoice lines, ref. batch Approval task - once the document is sent to Approval Approval task attachment - basically the same files as in accounting document attachment Approval task change log - changes while on flow, comments etc. After the documents (batches/vouchers) are approved there are two additional tables involved: Updated batch Updated voucher Parameters needed for setup of the Approval integration and flow are found in: Company Company data As far as I know, you will not be able to override the flow, which is set either based on parameters in VBNXT, in Approval, or a combination. 2) As you already discovered, you should be able to override the due date, but be aware that you then would create discrepancies between voucher lines and the underlying accounting document. Why would you want to do it? 3) Can you describe in a few words what want to achieve? Is it for Swedish companies in a Norwegian installation, is there a need to finish payments before final accounting, or what is your scenario? Øyvind

Øyvind Årseth · ‎07-06-2022

@RobertP Since this is in the VBNXT-community, I am pretty sure Florian is asking in VBNXT-context.

Øyvind Årseth · ‎25-05-2022

Hi Florian, Please check the documentation, specifically the bottom part of this section: https://docs.business.visma.net/docs/schema/queries/companies You need to provide a customer number, the documentation should take you all the way, query examples are included.

Øyvind Årseth · ‎14-08-2020

Hei AutoInvoice må konfigureres for å motta bilag for at valget skal være aktivt i Visma Scanner. Sjekk side 37 i dokumentasjonen jeg vedla lenger opp i tråden her, der ligger det et lite bilde som ilustrerer dette valget. En bruker med admin-rettighet i AutoInvoice må gjøre endringen via behandlingsvalget "Konfigurere AutoInvoice-konto". Du finner dette f.eks. via tabellen Bedriftsopplysninger. Alternativt kan man gå via bedriftstabellen og veiviseren for aktivering av AutoInvoice, velg riktig bedrift (eller flere om du skal gjøre endring på flere samtidig), start veiviseren, og velg "Konfigurer valgte bedrifter....".

Øyvind Årseth · ‎13-08-2020

Hei Nei, det er ikke riktig. Ut fra det du beskriver høres det ut som det er en faktura du skanner. Det er viktig å være oppmerksom på at man må velge å skanne som "andre bilag", da skjer det ikke noen behandling eller tolkning i Scanner, AutoInvoie eller Visma Document Center, og bilaget sendes rett inn i Visma Business for behandling av regnskapsfører. Sjekk "Dokument type" i Scanner-app'en for riktig valg. Litt av poenget her at det skal være enkelt for klienten å sende alt til regnskapsfører uten noe annet enn et bilde og en evt. kommentar. Anbefaler sterkt lesning av dokumentet jeg vedla i forrige svar, hvor håndteringen av dokumenter av typen "andre bilag" er beskrevet på sidene 36-41.

Øyvind Årseth · ‎12-08-2020

Hei Frode Uten å gå inn i det religiøse kan vi bekrefte at en del har sett Visma Business WE. Tjenesten er i produksjon, og er p.t. i pilot i Sverige. Vi regner med å være klare for pilotering i Norge ganske snart også. Dere partnere er velkommen til å ta kontakt, så setter vi opp en gjennomgang med dere, slik at dere får se hva som finnes p.t., og hvilke planer som foreligger. Etter det er det litt opp til egen kreativitet hvordan det kan brukes hos kunder, men det er jeg sikker på at ordner seg:)

Øyvind Årseth · ‎28-07-2020

Den omtalte funksjonaliteten er dekket av det vi underveis har kalt "Automasjonsprosjektet", som ble levert i ver. 14.01.2, dvs. 2019-høstversjonen av Visma Business Regnskapsbyrå. Release notes med beskrivelse av funksjonaliteten er vedlagt her. Vær oppmerksom på at det kan være gjort endringer og forbedringer i senere versjoner, det er ver. 15.00 som er siste p.t. Ref. diskusjonen i tråden her er det spesielt verdt å merke seg det som i dokumentasjonen omtales som "andre bilag", som i prinsippet kan være hva som helst, og sendes inn til håndtering direkte i Visma Business Regnskapsbyrå.

Øyvind Årseth · ‎24-06-2020

Hei Det er absolutt mulig, oppskrift følger under. Du kan sette opp stedfortreder i Visma Business. Du må legge inn info i aktørkobling-tabellen. I aktørnummer og ansattnr.-feltene legger du inn aktøren som trenger stedfortreder. I aktørnummer 2 legger du inn den aktøren som skal være stedfortreder. Legg også inn fra og til dato. Stedfortreder kan ikke brukes på dokumenter som allerede er på flyt. Denne funksjonen slår inn i det man sender på flyt til den aktøren som har blitt satt opp med stedfortreder. Det er ikke nødvendig å fjerne raden når fraværet/ferien er over, så lenge det er registrert en "Til dato". Dette her vært der i en årrekke, men ettersom det har blitt mer vanlig å bruker Approval for godkjenning har kanskje kunnskapen gått litt i glemmeboken rundt omkring.

Øyvind Årseth · ‎28-05-2020

Hei I versjonen du nevner må du bruke mulighetene som ligger i AutoInvoice mapping tool som henvist til over. Dette finner du i Tools-mappen der Visma Business er installert, sammen med dokumentasjon. F.o.m. ver. 15.00 (planlagt release i uke 26) kommer det en bedre håndtering, hvor man kan definere en ansvarsenhet for (bl.a.) kundens kontraktsreferanse i bedriftsopplysningene i Visma Business. Denne kan enten lagres på kunden og "arves" derfra til ordre, eller registreres direkte på ordre. Navnet på valgt enhet kommer da ut i faktura-xml'en på denne måten: <cac:ContractDocumentReference> <cbc:ID>Testkontrakt 2</cbc:ID> </cac:ContractDocumentReference>

Øyvind Årseth · ‎19-05-2020

Dette er en løsning vi ønsker, men som p.t. ikke lar seg realisere pga. mangler i API'et til Altinn. Vi får simpelthen ikke nødvendige data i retur. Vi forsøker å påvirke dem slik at dette lar seg gjøre.

Øyvind Årseth · ‎18-05-2020

Dette er innmeldt som ønske tidligere, men foreløpig ikke prioritert. Lagerbeholdning er p.t. ikke synkronisert til ERP POS, men slås opp mot verts-systemet pr. produkt om man viser produktinfo på en salgslinje. Utfordringen er at vi foreløpig ikke har sett noen god måte å vise lagerbeholdning uten og redusere ytelsen i søk på produkter eller synkroniseringen mellom vertssystem og ERP POS. La oss se om andre hiver seg på, så tar vi en ny vurdering.

Øyvind Årseth · ‎27-03-2020

Basert på at det ennå ikke er landet noen løsning fra myndighetene står vår anbefaling om å avvente inntil endelig vedtak foreligger. Her er status fra Skatteetatens og Regnskap Norges sider: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#merverdiavgift https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset--hvordan-handtere-situasjonen

Øyvind Årseth · ‎20-03-2020

Regnskap Norge taler vel på vegne av oss alle i dette innlegget: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/mva/korona-tiltakspakke-knyttet-til-merverdiavgift/ Inntil vi vet hvordan det skal håndteres i praksis er det umulig å gi noen konkrete anbefalinger.

Øyvind Årseth · ‎30-10-2019

Hei Det er et godt innspill, så vi legger til mulighet for mapping mot næringsoppgave i versjon 14.10, som kommer i desember. Nødvendige felt finnes allerede i kontoplanen i Visma Business f.o.m. ver. 13.10, h.h.vis Grupperingskategori og Grupperingskode. Grupperingskategori må da fylles ut med f.eks. RF-1167, og Grupperingskode med korrekt kode fra kodelisten som tilhører RF-1167. Dette arbeidet kan man mao. begynne på i versjoner f.o.m. 13.10, men innholdet i Grupperingskolonnene blir først eksportert i SAF-T-filen f.o.m. ver. 14.10. Hvis det blir etterspørsel etter det vil vi vurdere å legge til f.eks. denne kodelisten i rutinen for foreslått mapping i en fremtidig versjon. Den delen er altså ikke inkludert i ver. 14.10. mvh Øyvind Årseth

Øyvind Årseth · ‎30-10-2019

Hei Jeg ser det i et annet svar er henvist til en artikkel jeg har skrevet, men dette temaet adresseres ikke der. Vi sitter ikke på den kompetansen du etterlyser her, vi tilrettelegger bare systemet etter kravene, som f.eks. med mulighet for mapping mot standard SAF-T kontoplan, som igjen stammer fra Regnskap Norge. Svar på spørsmålet ditt finner du antagelig best ved henvendelse til regnskapsfører/revisor. Del gjerne et evt. svar med andre i Visma Community. mvh Øyvind Årseth

Øyvind Årseth · ‎13-09-2019

Vi har lagt ut en artikkel her i Community som forhåpentligvis gir svar. Se artikkel her.

Øyvind Årseth · ‎13-09-2019

Vi registrerer at det kommer opp spørsmål om hvilken versjon av Visma Business man må ha for å kunne levere nødvendig informasjon i SAF-T-format til Skatteetaten. SAF-T blir som kjent obligatorisk ved bokettersyn for transaksjoner registrert etter 1/1 2020. Vår anbefaling er ver. 13.10 eller nyere - f.o.m. denne versjonen finnes rutine for foreslått mapping av hovedbokskonto mot standard SAF-T kontoplan. Velg gjerne 13.10.2 eller høyere, siden man da får med noen gode forbedringer ved sending av faktura via AutoInvoice. F.o.m. 13.10 kan du importere SAF-T standardkonti til vbsys (fra fiilen Standard_account.txt som finnes i mappen Nor.Int der Business er installert, f.eks. C:\Visma\Business\Nor.Int), og deretter bruke behandlingsvalget "Angi standardkonto" på hovedbokskonti for å få et forslag til mapping mot 2- eller 4-sifret SAF-T-kode. Behandlingen kan kjøres enkeltvis for firma eller for flere firma av gangen via en tidsstyrt oppgave. Konto foreslås mappet til nærmeste konto i SAF-T kontoplanen, enten på 2 eller 4 siffer. Hva man velger her er det ingen regulering på, man må selv velge avhengig av hvilken kontoplan man bruker. Er man relativt standardisert er det nærliggende å gå for 4-sifret, har man en mer spesialisert kontoplan er kanskje 2-sifret bedre. Ref. under kan man evt. teste begge alternativ. Dette gir et godt utgangspunkt, men husk at resultatet må kontrolleres etter kjøring. Om man vil kan man enkelt kjøre på nytt, enten ved å kjøre behandlingen med valget "Overskriv alle felt" satt, eller evt. slette innholdet i feltet "SAF-T kontonr", lagre, og deretter kjøre behandlingen med valget "Fyll ut tomme felt". Dette kan gjøres for enkelte konti eller for alle. Det er ikke noe krav om at man MÅ være på en bestemt versjonen før 1/1 2020, men vi anbefaler at man forbereder en evt. innsendelse i ro og mak, og unngår oppgradering i siste liten om kravet skulle komme. Det er mulig å kjøre versjoner tilbake til 11.11 (det var da behandlingsvalget "Eksportér SAF-T" kom), men det medfører noe mer manuelt arbeid i forberedelsene mht. nevnte mapping av koder mot SAF-T standard. Ta evt. kontakt med din partner om du av en eller annen grunn må beholde en eldre versjon og er usikker på dette arbeidet. NB! Dersom man fører regnskap med mva-kompensasjon er det gjort en liten forbedring i ver. 14.01: Det markeres nå på avgiftskoden i SAF-T-filen om den er brukt til å føre mva-kompensasjon. Dette er et ikke-obligatorisk felt i formatet som er lagt til etter forespørsel.

Øyvind Årseth · ‎02-09-2019

@Sindre Solberg Dette får du mer informasjon om ganske snart, bl.a. i Community Live i uke 43 (en uke full av webinarer fra oss på produktsiden i Visma Software). Så vidt jeg vet er det også planlagt detaljert gjennomgang på Update Byrå i oktober/november, dette arrangementet kjøres "fysisk" rundt om i landet. Dere vil få invitasjon og se info om disse arrangementene her i Visma Community, så følg med, og meld deg på det som passer!

Øyvind Årseth · ‎10-07-2019

Dette er til vurdering for både Visma Global og Visma Business.

Øyvind Årseth · ‎20-05-2019

For å kunne aktivere lisensen er minimum ver. 5.30, men det er jo ingen som bør anbefale en kunde noe annet enn en av de siste som er ute. Nå er det slik at lisensen forlenges ett år av gangen for dem som er på tradisjonelt vedlikehold, så innen mai/juni 2020 er det som gjelder. Generelt bør ganske mange være oppgradert til 14.xx eller i det minste 13.10.x innen utgangen av 2019, så det er naturlig å løfte kunder på gamle versjoner tilsvarende når de først må oppgradere.

Øyvind Årseth · ‎13-05-2019

Inneværende år er siste år vi vil produsere gamle lisensfiler (lisensnøkkel i form av tekstfil), også i år kun på forespørsel. Aktivering av lisens har vært standard i en årrekke, og antallet henvendelser for å få gammel lisensfil er kraftig redusert. Produksjon av de gamle lisensfilene krever gammel infrastruktur som fases ut i løpet av året, slik at denne muligheten nå forsvinner. Dvs. at alle kunder som skal kjøre Visma Business etter juni 2020 må ha en versjon hvor lisensen kan aktiveres. I praksis betyr det versjon 5.30 eller nyere. Versjon 5.30 så dagens lys i 2011, så vi anser overgangsperioden som lang nok til at vi nå kan runde av ordningen med valgfrihet.

Øyvind Årseth · ‎29-03-2019

Endrer status på denne, dette lanseres sammen med øvrig ny funksjonalitet i ver. 14 av Visma Business produktlinjen, beskrevet i korte trekk i min kommentar i denne posten.

Øyvind Årseth · ‎29-03-2019

Til informasjon for alle i denne tråden: Vi er i ferd med å ferdigstille helt ny funksjonalitet i Visma Business-produktlinjen. 1. Muligheten til å sende "hva som helst" fra klient til regnskapsfører. Naturlig utgangspunkt er som enkelte har påpekt Visma Scanner, som utvides til å kunne sende mer enn faktura. Det blir på en måte den nye "skoesken" med ymse innhold. Derfra bruker vi dagens infrastruktur med AutoInvoice og Visma Document Center som transportvei inn til Visma Business. Flyten her går automatisk, uten inngrep av noen slag. Er det noe som skal betales er tanken at leverandørtransaksjonen oppdateres automatisk løpende for betaling, mens kostkontering kan gjøres når det passer for hvert enkelt oppdrag, periodisk eller kanskje årlig for de aller minste klientene. 2. Som del av konseptet lager vi også funksjonalitet for kombinert godkjenning av faktura og betaling samtidig, for å redusere antall involveringer til et minimum. Tanken bak er å gjøre det praktisk mulig for en regnskapsfører og minimere arbeidet med de minste klientene, slik at også disse kan håndteres på en rasjonell måte, uten manuell kostnadsdrivende håndtering i mange/flere steg. Leveranse er planlagt i ver. 14 av Visma Business produktlinjen. Vi gleder oss!

Sv: How can I create new customer transactions via...

Re: VoucherNo should be provided by VB and not by ...

Re: Timeout FreeInformation

Sv: Scope of user and other queries not under useC...

Sv: Service integration returns 401 in postman

Sv: Add compression to the responses - Status endr...

Sv: Timeline for webhooks

Sv: Autoinvoice integration

Re: Autoinvoice integration

Sv: Access API by Codeflow - Company missing

Sv: Scanning av kvitteringer

Sv: Scanning av kvitteringer

Sv: Visma Business Product Line - på full fart inn...

Sv: Scanning av kvitteringer

Sv: Vikar i Visma Document Center koblet mot Visma...

Sv: Feltet ContractDocumentReference/ID

Sv: Autoreport - Skattemelding levering. - Status...

Sv: Erp-pos - lagersaldo

Sv: Tiltak fra staten i forbindelse med Norges øko...

Sv: Tiltak fra staten i forbindelse med Norges øko...

Sv: SAF-T - Mapping mot næringsoppgaven

Sv: SAF-T koder og klientmidler/klientansvar - bet...

Sv: SAF-T

SAF-T i Visma Business - versjonskrav

Sv: Visma Scanner, forbedringspotensiale

Sv: ERP POS: Kunne hente opp ordre opprettet i POS...

Sv: Slutt på gamle lisensfiler

Slutt på gamle lisensfiler

Sv: Visma Scanner, forbedringspotensiale - Status ...

Sv: Scanning av kvitteringer

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us