I Fakturainkorgen (AP50604S) kan det ibland vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B.
Vi kommer här att titta på några scenarier.
1.
I vårt exempel har vi en faktura med organisationsnummer 123456789 och bankkontonummer 47601490404.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.
Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, leverantör B har bankkontonummer 12345645445.
Leverantör A blir då vald.
2.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.
Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, samma har leverantör B.
Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad.
3.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.
Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, samma har leverantör B.
Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad.
4.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, leverantör B har organisationsnummer 987654321. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, leverantör B har 47601490404.
Leverantör A blir vald.
Om en faktura ger träff på flera leverantörer kontrolleras den först enligt organisationsnumret. Om det är samma så kommer den därefter gå efter bankkontonumret.
... View more