About sylvia

sylvia · ‎11-10-2019

Når jeg følger Guide 2 så blir det feil ved rapporten" MVA per konto" Jeg får da med konto 2750 i avtsemming MVA ( i rapport MVA per konto) med positivt fortegn foran- under utgående MVA. Jeg har valgt å ignorere dette, men den skulle ikke vært med i rapporten i det hele tatt- evt hatt en motpost som nuller dette ut.

sylvia · ‎03-09-2019

Hva skjer her? Kan ikke sende ut reskontro utskrifter til kunder når det blir så uoversiktelig. Helt unødvendig med ett nytt bilagnsummer på kjedingen! Jeg kan gjerne dele kundereskontro utskrift med noen på support for at de skal se hvor rotetet dette faktisk blir.

sylvia · ‎01-03-2019

Hei Med Iphone X klarer ikke bruker etter å ha kikket på faktura , å godkjenne faktura eller trykke på tilbake knappen da dette ligger på samme sted på skjermen som klokke og batterisymbol. Finnes det noe workaround på dette?

sylvia · ‎22-02-2019

Takk- den hadde jeg ikke sett- da er jeg ett steg videre. MEN jeg ser her at det er den om har lastet inn bildevedlegget som får godskrevet bokføringen. Det stemmer ikke alltid. Kunden laster kanskje opp bildevedlegget, mens jeg bokfører. I loggen vil det da stå kundens navn på bilaget.

sylvia · ‎20-02-2019

I samarbeidsløsninger mellom regnskapsfører og kunde i eAccounting så skulle det vært sporbart hvem som har bokført hva. Ved korrigeringer og ved bokføring av leverandørfaktura kommer dette frem. Men ikke ved fakturering eller øvrig bokføring så langt jeg kan se. Har jeg oversett noe?

sylvia · ‎14-02-2019

Kunden har ført regnskap selv i flere år og vi skal nå inn og være behjelpelige med bla MVA-melding. Jeg får ikke opprettet MVA- melding nov-des 2018 fordi kunden ikke har benyttet seg av denne funksjonen siden nov-des 2015. Systemet vil derfor at jeg skal avslutte en gammel (og sikkert flere) A-meldinger før jeg får lagt inn nov-des 2018. Er det en smart omvei rundt denne utfordringen? Eller må jeg manuelt bokføre MVA melding flere år tilbake? Eller må jeg evt nullstille firma og få en fresh start fra 01.01.2019 (helst ikke) :O Se feilmelding under... Feil mva-periode Du må avslutte mva-meldingen for perioden Januar-Februar 2016 før du kan avslutte mva-meldingen for en annen periode.

sylvia · ‎21-01-2019

Er det noe nytt når det gjelder lønnslipp og prosjekt? Dette er noe som bremser min bruk av eAccounting.

sylvia · ‎14-01-2019

Men med Cremul tjenesten i bruk så burde det ha kommet inn litt mere informasjon i eAccounting Kasse Bank enn følgende på innbetalinger(dette er innbetalinger uten KID) Ingen tilhørende bokføringshendelser funnet

sylvia · ‎09-01-2019

Supert! Hvis du trenger mer info fra meg så gi meg beskjed. Det kjedelige her er at kunden må betale dobbelt med gebyr, både for OCR og Cremul. Cremul er bare noe banken har lagt på i tillegg da de mente det måtte til for bankintegrasjon. Det er aldri bestilt.

sylvia · ‎09-01-2019

Merkelig - du mener jeg ikke har bruk for Cremul, men her er deler av informasjonen fra SP1: "Etter denne dialogen vi hadde i oktober har kommet frem at Visma eAccounting ikke kan lese inn rene OCR-filer. For å kunne få innbetalinger med KID inn i regnskapssystemet er det nødvendig å sette på en ekstra tjeneste som heter CREMUL. Cremul-filene inneholder alle innbetalinger, både med og uten KID. Filen blir sendt til Visma i et format som heter camt.054c som er ISO20022-format, det eneste Visma eAccounting benytter seg av. " Skal jeg tørre å si opp Cremul avtalen og tru det ruller videre??

sylvia · ‎08-01-2019

Jag fakturerer med KID og har bankintegrasjon mot SP1. Bankens tilbakemelding er at eAccounting ikke kan lese inn rene OCR-filer fra banken. For å kunne få innbetalinger med KID inn i regnskapssystemet var det derfor nødvendig å legge til CREMUL tjenesten. Dette resulterer i at det blir dobbelt opp med gebyr (både for en OCR avtale og en Cremul avtale). Betyr dette at jeg ikke trenger OCR avtalen med banken?

sylvia · ‎14-11-2018

Kunden er satt opp med bankintegrasjon mot SP1. Når transaksjoner betalt uten KID dukker opp i kasse/bank, er all informasjon om betaler borte. Står kun "Ingen tilhørende bokføringshendelser ble funnet" . Er det mangel i informasjonen fra banken? Eller er dette en foreløpig feil i bankintegrasjonen mot SP1 og som er under utbedring fra Visma?

sylvia · ‎08-11-2018

Under Firmainnstillinger - >Fakturaopplysninger ligger Leverandørfaktura. Hvis man huker av på første boks der "Bruk godkjenning av leverandørfaktura" - vil man da måtte ha inn en 2. person for godkjenning av faktura før den kjøres over til betaling i bank? Tenker den kan være nyttig som en attesteringsfunksjon for daglig leder e.l hvis den fungerer på denne måten..?

Sv: Bokføring av mva-melding for omvendt avgiftspl...

Sv: Ikke lage bilag ved kjeding av kunde- og lever...

Iphone X- problem med menyvindu

Sv: Sporing av bilagsføring

Sporing av bilagsføring

Bokføre MVA -melding i Visma eAccounting flere per...

Sv: Registrere lønnskostnad i prosjekt

Sv: Bankintegrasjon SP1 OCR og/eller kun Cremul?

Sv: Bankintegrasjon SP1 OCR og/eller kun Cremul?

Sv: Bankintegrasjon SP1 OCR og/eller kun Cremul?

Bankintegrasjon SP1 OCR og/eller kun Cremul?

Manglende informasjon om transaksjonen ved bankint...

Godkjenning av leverandørfaktura

Visma Community

Do you need help?

About Visma