Hei, Jeg hjelper min niese med å gå igjennom regnskapet for 2020 som hennes snart ex-regnskapsfører har ført. Hun har et AS. Personlig så har jeg aldri sett større rot enn det hun har fått tilbake. Det går ikke an å følge en eneste transaksjon fra begynnelse til slutt. Men vi har fått beskjed om at han skriver timer hvis han må svare på spørsmål, så derfor rådfører jeg meg her først. Han bokfører alt som eier enten kjøper inn til firmaet (for så å bli refundert) og alt hun tar ut av varer (for så å betale) på konto 1500 kundefordringer. Enten som pluss eller minus. For eksempel: D4000 - innkjøp varelager D2710 - mva K1500 samlekonto debitor Jeg forstår ikke denne føringen i det hele tatt.   Et annet eksempel, hun har lagt ut for konvolutter: D1500 K1920 Her kan jeg ikke finne noen føringer på konto 6800 som ligner denne i beløp. Finner ikke beløpet igjen noen steder faktisk. Kun her.   Alle disse beløpene blir stående igjen som åpne poster på konto 1500 selv om de er blitt betalt/refundert fordi han har ikke knyttet opp betalingen med 1500.  Så den 31.12 førte han differansen på alle disse eierpostene slik: D1500 K2910 - gjeld til eier (den posteringen forstår jeg i alle fall ikke) Jeg påpekte at alt var oppgjort og firmaet hadde ingen gjeld til eier. Da korrigerte han: D2910 K4000   Jeg sitter her og klør meg i hodet og forstår ikke dette. Er det virkelig akseptabelt å føre en kostand/gjeld mot en kundefordring. Og er det ok for ham å ta seg betalt for å forklare hva han har gjort. Eventuelt å rette opp (hvis dere er enige i at dette må rettes)?   takknemlig for råd her!!!   hilsen Mariann       ... View more

Hei, hjelper en slektning med å begynne å føre sitt eget regnskap i eAccounting (gjelder et lite, MVA registrert AS) Hun selger blant annet hudpleieprodukter hjemmefra. Hvordan kan vi bokføre når et produkt går ut på dato, eller kunder åpner forseglede pakninger, eller når et produkt åpnes for demo og ikke kan selges. Disse må som regel kastes.  Innkjøp bokføres på konto 4000.   Og kan eget forbruk faktureres til henne til innkjøpspris? Er det lov?   En annen tanke slo meg.. Hun selger disse produktene fordi det er det eneste som hjelper på hennes og hennes barns alvorlige eksem. Hun bruker produktene selv og bruker seg selv som 'reklame' for sine kunder. Når de ser og hører hvordan hun holder huden fin, så kjøper kunden gjerne det samme. Blir det feil å sette NOE av hennes eget forbruk på Reklameutgifter? Litt spesielt kanskje, men blir det feil?   Og hva med MVA på alt dette?   Beklager lang innlegg. Setter pris på råd 🙂   hilsen Mariann         ... View more

Jeg bruker Mamut lønn og har betalt AGA for periode 3 - beløpet regnet selvsagt Mamut ut. Visste fristen var utsatt, men så ingen grunn til å utsette. At AGA satsen var endret pga korona tenkte jeg ikke på. Nå har jeg fått et beløp fra Skatteoppkreveren tilbakebetalt til vår bankkonto. De sier pengene tilbakebetales pga for mye innbetalt AGA/3 grunnet endret sats. Hvordan bokfører jeg dette? Tenker D 1920 og K 2780, men er redd det blir for enkelt??? Setter pris på hjelp 🙂   ... View more

Jeg ønsker meg en egen rapport for kontoutdrag med inngående og utgående saldo for året eller spesifisert tidsrom. Å gå inn på reskontro kunder - spesifisert per kunde per periode osv. gir så mange del-saldoer at jeg blir sprø. Er det mulig å få til? Ser andre systemer har det. Veldig oversiktlig 🙂 Eller kanskje vi har det, bare jeg ikke har funnet den? ... View more

Hei, Bokfører for et ENK som fakturerer og får inntekter hver desember. I løpet av året skjer det lite. Følgelig så har jeg MVA rapporteringer der vi får penger til gode. Men ofte små beløp under 100kr som regel. Dermed blir de ikke utbetalt fra skatteetaten. Samlet så utgjør det nå ca 300 kr. Når jeg nå skal betale MVA for termin 6, så lurer jeg på hva jeg gjør med de 300 kronene? Kan jeg trekke de fra på beløpet jeg betaler inn i Februar, eller må jeg heller ordne det med noen bokføringstriks? Eller glemme de helt? Hvis det må ordnes i bokføringen, så hadde jeg satt pris på konkrete tips. Dette er nytt for meg 🙂 Så spør her så jeg får det riktig. Takk for hjelpen!! Jeg bruker Mamut Application Hosting.   ... View more

Hei, Hvilken lønnsart skal jeg bruke når det gjelder FAST kjøregodtgjørelse. Ingen kjørebok føres. Og stemmer det at det skal på konto 5500 og ikke 7100? På forhånd takk 🙂   ... View more

Dette er kanskje et dumt spørsmål, men en ansatt trenger ny mobiltelefon. Firmaet, et AS, dekker denne. Spiller det noen rolle om den ansatte selv kjøper telefonen og firmaet refunderer utgiftene, eller må firmaet kjøpe telefonen? Noen som vet hva reglene sier her? Vi lurer fordi straks et firma kjøper en telefon så blir prisen dyrere og garantien dårligere. (I alle fall der vi handler). Så da er det vel bedre at den ansatte selv kjøper den og blir refundert? Så får vi bedre pris og bedre garanti. ... View more

Vi har fått 10000 kr i tilskudd fra Enova for at vi kjøpte en elektrisk firmavarebil. Hvordan skal jeg bokføre dette? Noen som vet? ... View more

En ansatt har blitt far til tvillinger. Han har rett på 14 dager fri etter fødselen og vi betaler ham lønn. Men dette er en mann som må jobbe for å lufte vettet av og til noen timer her og der. Vi er en veldig fleksibel bedrift og dette har vært flott for vår del, men hvordan rapporterer jeg dette? For eksempel, en dag har han hatt fri fram til klokka 14. Så har han kommet og jobbet fra 14-19. På timelista hans står det: Jobb 07-19 = 12 timer. Er dette hvordan dette fungerer? Hjelp? Dette er vår første ansatt som noen gang har hatt permisjon, så dette er nytt for meg. Betaler ham selvsagt det han skal ha, men ikke mer 🙂     ... View more

Hei,   Jeg skal bokføre kjøp av en lastebil. Firmaet er et AS i Sør-Norge og lastebilen kjøpes fra Troms. For å få den hjem har vi fått en person til å fly opp dit for så å kjøre bilen hjem. Personen som skal kjøre er ikke ansatt av oss, men har eget firma og skal sende oss en faktura etterpå. Så er spørsmålet, på hvilke kontoer skal dette føres. Lastebilen må nok på 1230, men regner jeg med utgiftene med å få den hjem også på den kontoen? Eller føres de andre steder?  Flybilletten til Tromsø er kjøpt med vårt firmakort. Resten får vi faktura på. Det er avtalt en fast pris per "kjøredøgn". Bilen kjøpes kontant.   Noen forslag? Mvh, Mariann ... View more

Min arbeidsgiver har et enkeltmannsforetak som har kjøpt en tilleggsparsell ved siden av deres verkstedtomt. Fakturaen fra kommunen for fradeling og tinglysning kom i juli, men han venter fremdeles på faktura for selve kjøpesummen av tomten. Hvordan bokfører jeg gebyret? Tenker kanskje å aktivere det nå på samme konto (11 et eller annet) som kjøpesummen for tomten skal føres på når den kommer. Blir det rett? Noen som vet? ... View more