Hej Det finns en Ordertyp "Avrop" på inköp. Om det här är ett fungerande alternativ eller inte för Er, det vet jag inte.  Men jag kommer med ett inspel.  På den Avrops inköpsorder lägger man in totalen t ex 5000 kataloger. Om man vill skicka det inköpsorderdokumentet eller inte till leverantören är valfritt. Utöver det så skapar man nya inköpsorder - Normal, och väljer för varje att inköpsorder, under fliken Leverans - Kund Falköping, och nästa inköpsorder lägga till leverans - Kund Postnord. Inköpsorderrader hämtas/bokas av från Avropsordern. När avropsordern har alla rader förbrukade, då stängs den med automatik. Om ni skickar endast totala avropet, eller istället en inköpsorder per leveransplats. Eller alla tillsammans i ett enda email. Poängen är att ni med automatik får totalen på avropet nollställt då ni har skapat separata inköp per leveransställe. Personligen kan jag tycka att det är snyggare med ett inköpsorder dokument för varje leverans plats. Men med möjligheten att även skicka en total.  Inleveransen kan göras på alla inköpsorder samtidigt i en inleverans, eller en i taget. Kvarstår är leverantörsfakturan som då måste matchas mot inleveransen/ inleveranserna. Vilket känns korrekt då det kan skilja på vad som är mottaget och vad som är beställt per plats.   Bara ett inspel. Mvh Jan Norrbäck       ... Visa mer

Håller med! Det här skulle underlätta enormt för oss om Visma kan lösa!  ... Visa mer

Ingen som helst fara med sent svar. Så är det här på Communityn. 🙂  Jag har varit i kontakt med Agda supporten och de hade ingen hjälp att ge. 😞 ... Visa mer

Tack för svar! Bra sätt att komma runt problemet. Det blir inga problem bokföringsmässigt att göra på det här sättet? ... Visa mer

Hej, Vi upplever fortfarande problem med detta! Kommer det åtgärdas snart? ... Visa mer

@AddAnna  Jag vet inte varför du inte hittar inleveransen. Men en teori kan vara att ni på inköpsordern och därmed på inleveransen har använt olika platser. Dvs en leverantör har inte bara en Primärplats, kanske ni har lagt upp fler platser. Det viktiga är att den fiktiva leverantörsfakturan har samma plats som inleveransen. Den hittar bara inleveranser som matchar Leverantör och plats. Jag hoppas att det löser ditt problem  Mvh Janne Norrbäck  ... Visa mer

Hej My,   Generellt skulle jag rekommendera att ni har en schemaläggning i Autopay-inkorgen som själv behandlar det som kommer in.  ... Visa mer

Hej Det går bara om man arbeter med Salesorder. Från ordertypen ärver man rapportinställningar på om man ska visa text från beskrivning på orderbekräftelse och faktura. Då finns det default inställningar i formulären som hanterar det. Men vill man själv bestämma över när texten ska komma då kan man med ifsats från SO.Invoice eller om det var AR.Invoice och fält PrintDescription bestämma det, kanske genom att titta på om det är True eller False eller hårdkoda det. I gränssnittet finns fältet på Kundfaktura under order, i fliken på Faktureringsadress - Rapportinställningar, där kan du se vad det heter om du pekar på fältet, det heter ungefär lika i Report Designer.   Prata gärna med din partner om du behöver hjälp ! ... Visa mer

Hej Det är inte ovanligt, främst om det är EDI flöden med andra dokument, som t ex Leveransaviseringar. Då kan ett och samma orgnr ha flera leveransplatser, där platsen har egna unika GLN nr. Men det kan även gälla inkommande fakturor där ett och samma orgnr skickar fakturor som avser olika delar i förvaltningen, kanske olika konton/bankgiro. Kan lösas i Visma.net genom att ha flera olika Leverantörsplatser. Jag har inte haft någon kund på länge som pratat om det, men teoretiskt bört det fungera. Se bild.    ... Visa mer

Med hjälp av register leverera via koder, Förpackningsalternativ, så skapar men i Leverera via koder Fraktpristabell, möjlighet att vid bekräfta utleverans ange kolli id, t ex Helpall,  halvpall, paket. Detta i kombination med att ha en föreslagen vikt fån lagervaran, att ange vikt för respektive kollirad.  Så får man förslag på fraktdebitering. Prata med din partner så hjälper de dig   Gå igenom möjligheterna med din partner.    ... Visa mer

@Norrbäck se mitt svar från 24 maj ovan. Där förklarar jag hur du ska göra.   ... Visa mer

Duplikat av https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Rutiner-Frislapp-Leverantors-och-Kundprisavtal/idi-p/380220 ... Visa mer

Hej Vi har verkställt det och satt det i drift hos en kund igår 1/7. Vismas instruktioner fungerar mycket bra. Men det är en hel del konfigurationsarbete med många Zoner m.m. Ni behöver kontakta Er partner för att få det korrekt uppsatt. Mvh     ... Visa mer

Hej, Vi kör bara en gång per dag, det är inte det som blir fel. felet beror på att restordrarna ibland har annan leveransadress än huvudordern pga att kunden skrivit in adressen något annorlunda, t.ex. ett mellanslag extra etc. Vi kan inte sitta och fakturera manuellt varje dag. Olof ... Visa mer

Ej aktuell att ändra. Se kommentaren nedan för hur man kan lösa detta i systemet idag. ... Visa mer

Hej Redovisning ska göras i KG på t.ex. plasttyp (olika avgift beroende på typ), metall, papp osv. Så på en vanlig liten artikel som är förpackad med en liten plastpåse, två häftklamrar och en etikett så ska det redovisas separat (om jag förstått dokumentationen korrekt), på alla varor sålda i Sverige.   Utöver detta ska även embalage + kartong som används för att skicka tidigare nämnda artiklar till kunden redovisas. Så om en lägger artikeln i en kartong med en adresslapp på med skumplast som embalage så ska även det redovisas. Min tanke är att lägga lägga in kollivikten på utleveransen. Sen kan en räkna totala kollivikten minus den totala vikten på alla artiklarna som utlevererats för att få embalage-vikt. Det fungerar för oss då vi mestadels levererar i kartong med papp som embalage. Vet dock ej hur det blir med EUR-pall exempelvis.   Borde gå att lösa men kommer vara mycket tidskrävande att ta fram för vi har ett stort antal artiklar som idag saknar förpackningsinformation. ... Visa mer

Hej Svar till  Naousingkatt Visma.net är ett system som passa många olika företag, och då finns det olika behov av vilka kolumner som ska vara framme.   I leverantörsfaktura fönstret finns det te x kolumner för artiklar för de som jobbar med inköp till lager och vill hämta in inleveransen som leverantörsfakturan ska matchas mot. För andra företag är det väldigt vanligt med t ex periodisering, då tar man fram de kolumnerna. Andra företag jobbar väldigt enkelt, då kan den användaren slippa se allt "onödigt".   Man väljer helt enkelt vilka kolumner man behöver ha för det företag man jobbar i, i vilken ordning man vill ha dem. Med kolumnväljaren längst till vänter väljer man kolumnerna, när man klickar Ok blir kolumnerna sparat individuellt för den användare man loggat in som.   Är man fler användare som ska ha samma inställning, då kan man dela inställningarna med andra genom att välja Verktyg - Dela kolumnuppsättning. Behöver Ni stöd i att ställa in det första gången, prata med Er partner. ... Visa mer