User Profile
Norrbäck
29
Posts
8
Kudos
3
Solutions
07-01-2025
14:47
Hej Det finns en Ordertyp "Avrop" på inköp. Om det här är ett fungerande alternativ eller inte för Er, det vet jag inte. Men jag kommer med ett inspel. På den Avrops inköpsorder lägger man in totalen t ex 5000 kataloger. Om man vill skicka det inköpsorderdokumentet eller inte till leverantören är valfritt. Utöver det så skapar man nya inköpsorder - Normal, och väljer för varje att inköpsorder, under fliken Leverans - Kund Falköping, och nästa inköpsorder lägga till leverans - Kund Postnord. Inköpsorderrader hämtas/bokas av från Avropsordern. När avropsordern har alla rader förbrukade, då stängs den med automatik. Om ni skickar endast totala avropet, eller istället en inköpsorder per leveransplats. Eller alla tillsammans i ett enda email. Poängen är att ni med automatik får totalen på avropet nollställt då ni har skapat separata inköp per leveransställe. Personligen kan jag tycka att det är snyggare med ett inköpsorder dokument för varje leverans plats. Men med möjligheten att även skicka en total. Inleveransen kan göras på alla inköpsorder samtidigt i en inleverans, eller en i taget. Kvarstår är leverantörsfakturan som då måste matchas mot inleveransen/ inleveranserna. Vilket känns korrekt då det kan skilja på vad som är mottaget och vad som är beställt per plats. Bara ett inspel. Mvh Jan Norrbäck
... View more
02-10-2024
08:36
Håller med! Det här skulle underlätta enormt för oss om Visma kan lösa!
... View more
26-09-2024
15:49
Ingen som helst fara med sent svar. Så är det här på Communityn. 🙂 Jag har varit i kontakt med Agda supporten och de hade ingen hjälp att ge. 😞
... View more
18-12-2023
16:12
1 Kudo
Issue: Visma.net API lacks support to create the related financialCharges and deductedCharges attributes in the customerPayment API POST request. Background: ISV automation of the Payment, Settlement and Reconciliation from credit card processors (Amazon, PayPal & eBay, etc) is a more and more requested feature. In order to support this feature fully we must be able to pass payment financial charges and deducted Charges in the payment creation API process. This is currently not possible via Visma.net API because the endpoint /controller/api/v1/customerPayment lacks support for creation of the attributes financeCharges and deductedCharges. With the above background we ask you to consider the implementation of the financeCharges and deductedCharges in the /controller/api/v1/customerPayment endpoint.
... View more
18-12-2023
10:35
1 Kudo
Issue: The lack of REST API support of screen CA305000 Suggestion: Add new API endpoint of screen CA305000 into Visma.net API. Use case: Payment, Settlement and Reconciliation Background: Bank Deposits in Visma.net are useful for when we want to bring payout details from custom e-commerce solutions - save the Visma.net customers from many manual hours of work! ISV powered automation of the Payment, Settlement and Reconciliation from credit card processors (Amazon, PayPal & eBay, etc) is a more and more requested feature. By giving the ISV the ability to fully automate the complex and time consuming processes required to close invoices and reconcile their payments and fees with bank deposits would be of visma.net customers interest. With the support of the API endpoint of the screen CA305000 the ISV would be able to fully automate the creation of the deposits, and reconcile them with payments already in the visma.net. With the above background we ask you to consider the implementation of the requested API endpoint of the CA305000 screen.
... View more
01-11-2023
14:20
Tack för svar! Bra sätt att komma runt problemet. Det blir inga problem bokföringsmässigt att göra på det här sättet?
... View more
27-09-2023
13:20
Hej, Vi upplever fortfarande problem med detta! Kommer det åtgärdas snart?
... View more
12-04-2023
09:28
@AddAnna Jag vet inte varför du inte hittar inleveransen. Men en teori kan vara att ni på inköpsordern och därmed på inleveransen har använt olika platser. Dvs en leverantör har inte bara en Primärplats, kanske ni har lagt upp fler platser. Det viktiga är att den fiktiva leverantörsfakturan har samma plats som inleveransen. Den hittar bara inleveranser som matchar Leverantör och plats. Jag hoppas att det löser ditt problem Mvh Janne Norrbäck
... View more
02-02-2023
11:54
Hej My, Generellt skulle jag rekommendera att ni har en schemaläggning i Autopay-inkorgen som själv behandlar det som kommer in.
... View more
01-12-2022
15:13
1 Kudo
Hej Det går bara om man arbeter med Salesorder. Från ordertypen ärver man rapportinställningar på om man ska visa text från beskrivning på orderbekräftelse och faktura. Då finns det default inställningar i formulären som hanterar det. Men vill man själv bestämma över när texten ska komma då kan man med ifsats från SO.Invoice eller om det var AR.Invoice och fält PrintDescription bestämma det, kanske genom att titta på om det är True eller False eller hårdkoda det. I gränssnittet finns fältet på Kundfaktura under order, i fliken på Faktureringsadress - Rapportinställningar, där kan du se vad det heter om du pekar på fältet, det heter ungefär lika i Report Designer. Prata gärna med din partner om du behöver hjälp !
... View more
01-12-2022
14:45
Hej Det är inte ovanligt, främst om det är EDI flöden med andra dokument, som t ex Leveransaviseringar. Då kan ett och samma orgnr ha flera leveransplatser, där platsen har egna unika GLN nr. Men det kan även gälla inkommande fakturor där ett och samma orgnr skickar fakturor som avser olika delar i förvaltningen, kanske olika konton/bankgiro. Kan lösas i Visma.net genom att ha flera olika Leverantörsplatser. Jag har inte haft någon kund på länge som pratat om det, men teoretiskt bört det fungera. Se bild.
... View more
27-09-2022
16:24
Hej Hos mig är detta fortfarande ett problem. Behov som inte dyker upp trots att det finns försäljningsorder på en artikel som det är tomt i lager på och ej har någon inköpsorder skapad eller påbörjad. Något som tidigare fungerade bra hos oss funkar nu tyvärr väldigt dåligt. Mycket manuellt kontrollerande för att det inte skall bli fel med inköpsordrarna. Fungerar det bra hos er nu?
... View more
21-09-2022
09:52
1 Kudo
Med hjälp av register leverera via koder, Förpackningsalternativ, så skapar men i Leverera via koder Fraktpristabell, möjlighet att vid bekräfta utleverans ange kolli id, t ex Helpall, halvpall, paket. Detta i kombination med att ha en föreslagen vikt fån lagervaran, att ange vikt för respektive kollirad. Så får man förslag på fraktdebitering. Prata med din partner så hjälper de dig Gå igenom möjligheterna med din partner.
... View more
31-08-2022
07:28
@Norrbäck se mitt svar från 24 maj ovan. Där förklarar jag hur du ska göra.
... View more
21-09-2021
10:37
Duplikat av https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Rutiner-Frislapp-Leverantors-och-Kundprisavtal/idi-p/380220
... View more
02-07-2021
14:09
1 Kudo
Hej Vi har verkställt det och satt det i drift hos en kund igår 1/7. Vismas instruktioner fungerar mycket bra. Men det är en hel del konfigurationsarbete med många Zoner m.m. Ni behöver kontakta Er partner för att få det korrekt uppsatt. Mvh
... View more
05-05-2021
22:44
2 Kudos
Hej, Vi kör bara en gång per dag, det är inte det som blir fel. felet beror på att restordrarna ibland har annan leveransadress än huvudordern pga att kunden skrivit in adressen något annorlunda, t.ex. ett mellanslag extra etc. Vi kan inte sitta och fakturera manuellt varje dag. Olof
... View more
25-02-2021
10:52
1 Kudo
Man kan naturligtvis jobba med prisavtal som ni gör och lägga in era kunder i ett av de prisavtal som ni skapat. Nackdelen är som du säger att varje ny artikel skall sedan läggas in i dessa prisavtal. Vi vänder på det och har bara ett baspris i SEK och EUR och sedan tilldelar vi varje artikel en artikelprisklass. Vi jobbar med typ 6 klasser. Vi skapar sedan rabattkoder som vi lägger in varje kund i. I grunden har vi brons, silver, guld, platinum och diamant. Respektive rabattkod ger sedan rabatt i de olika artikelprisklasserna. Så kund X tillhör rabattkod silver och får 10% rabatt på alla artiklar i artikelprisklass A, 15 % i artikelklass B osv. Genom att göra så blir det relativt enkelt att hantera nya artiklar då de enbart skall ges ett baspris och läggas in rätt artikelprisklass. Sedan får alla kunde korrekt pris/rabatt på den artikeln på en order/faktura. Vårt sätt kräver dock att artiklar kan läggas i en artikelprisklass. Att det inte finns en massa undantag som gör att man skapar väldigt många rabattkoder. Så svaret på din fråga är att det går att se till att kund X får SKU 001 - 10%, SKU 002 -7% osv genom att jobba som vi gör. Sedan kan det naturligtvis vara krångligt att landa där. Vi hade ett stort jobb när vi gick i från hur vi jobbade innan till att komma dit vi är idag.
... View more
24-02-2021
08:30
Ej aktuell att ändra. Se kommentaren nedan för hur man kan lösa detta i systemet idag.
... View more
22-01-2021
18:02
Hej Redovisning ska göras i KG på t.ex. plasttyp (olika avgift beroende på typ), metall, papp osv. Så på en vanlig liten artikel som är förpackad med en liten plastpåse, två häftklamrar och en etikett så ska det redovisas separat (om jag förstått dokumentationen korrekt), på alla varor sålda i Sverige. Utöver detta ska även embalage + kartong som används för att skicka tidigare nämnda artiklar till kunden redovisas. Så om en lägger artikeln i en kartong med en adresslapp på med skumplast som embalage så ska även det redovisas. Min tanke är att lägga lägga in kollivikten på utleveransen. Sen kan en räkna totala kollivikten minus den totala vikten på alla artiklarna som utlevererats för att få embalage-vikt. Det fungerar för oss då vi mestadels levererar i kartong med papp som embalage. Vet dock ej hur det blir med EUR-pall exempelvis. Borde gå att lösa men kommer vara mycket tidskrävande att ta fram för vi har ett stort antal artiklar som idag saknar förpackningsinformation.
... View more
12-01-2021
17:02
1 Kudo
Hej Svar till Naousingkatt Visma.net är ett system som passa många olika företag, och då finns det olika behov av vilka kolumner som ska vara framme. I leverantörsfaktura fönstret finns det te x kolumner för artiklar för de som jobbar med inköp till lager och vill hämta in inleveransen som leverantörsfakturan ska matchas mot. För andra företag är det väldigt vanligt med t ex periodisering, då tar man fram de kolumnerna. Andra företag jobbar väldigt enkelt, då kan den användaren slippa se allt "onödigt". Man väljer helt enkelt vilka kolumner man behöver ha för det företag man jobbar i, i vilken ordning man vill ha dem. Med kolumnväljaren längst till vänter väljer man kolumnerna, när man klickar Ok blir kolumnerna sparat individuellt för den användare man loggat in som. Är man fler användare som ska ha samma inställning, då kan man dela inställningarna med andra genom att välja Verktyg - Dela kolumnuppsättning. Behöver Ni stöd i att ställa in det första gången, prata med Er partner.
... View more
Activity Feed for Norrbäck
- Kudoed Ny funktion – Avbryt leverans (Ver 10.45) for Thomas_Visma. 25-04-2025 13:13
- Kudoed Svar: Rapport för att urskilja hyllvärmare, finns det någon lämplig? for Thomas Mostrom. 17-04-2025 09:22
- Kudoed Automatiskt meddelande eller mejl till leverantör om betald faktura for TFS Ann-Catrin Wallin. 17-04-2025 09:19
- Kudoed Bilagor som läggs till på leverantörsfakturor hamnar i den ordning de läggs till for jbrl. 04-04-2025 16:30
- Kudoed Förenklad hantering av koddelar i fönstret Segmenterade Nycklar (Ver 10.42) for Anders X Nilsson. 04-04-2025 16:27
- Kudoed Nu kan du ändra beskrivning på en bunt/verifikation (Ver 10.42) for Anders X Nilsson. 04-04-2025 16:24
- Kudoed Totala vikten för en beställning visas nu på inköpsorder (Ver 10.40) for Anders X Nilsson. 20-03-2025 07:41
- Posted Svar: Flera leveransadresser on Förbättringsförslag för Visma Net. 07-01-2025 14:47
- Kudoed Kunna få med referensfält från "huvudet" i fsg order till inköp vid direktleverans for Louise L. 07-01-2025 13:48
- Kudoed Länka rad på leverantörsfaktura mot order/utleveransnummer for Katrin Engvers. 07-01-2025 10:28
- Kudoed Skapa betalfiler för koncernbetalningar for ac1965. 07-01-2025 10:22
- Kudoed Skicka påminnelse om godkännande från Approval for Pernilla2. 07-01-2025 10:19
- Kudoed Kundorder standard och kontaktperson standard for Carolina Hagen. 07-01-2025 10:01
- Kudoed Justera period i Korrigera verifikationer for Sophia Carlstedt. 07-01-2025 09:59
- Kudoed Möjlighet till att spara anteckningar i fönstret "Manuella betalningar" (ScreenId=AP30200S) for Nathalie Isaksson. 07-01-2025 09:55
- Kudoed Tips & trix i nya orderfönstret for Anders X Nilsson. 12-11-2024 08:18
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 03-10-2024 10:41
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 02-10-2024 08:32
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 01-10-2024 10:51
- Got a Kudo for Viktigt att ärva koddel från ProjectAccountings Projekt, i alla moduler. 01-10-2024 08:24