Dette må på plass. Godkjenner må kunne legge inn frokost under redigering som vil gjøre en splitt automatisk.   En midlertidig løsning her kan være: Isteden for å avvise og be den ansatte om å gjøre splitt selv, så  kan man godkjenne reiseregningen slik at den går over til financial. Deretter kan man  bruke den nye korreksjonsfunksjonen på reiseregningen (Ikke så mye den kan brukes til, men på  fakturaer som ikke er betalt og reiseregninger fra expense så fungerer det å korrigere.     ... View more