Labdien!   Vaicājumi sekojoši:   1) ..../rest/TdmFTamesSumSL/query?D_Izmp=1&columns=PD_TSUMMA,STRV_KODS,DIM2_KODS,DIM2_NOSAUK   2) .../rest/TdmFTamesSumSL/query?GRBUDPOST=1&columns= PD_TSUMMA,STRV_KODS,BP_KODS,BP_NOSAUK ... Mostrar más

Diemžēl šī pārformēšanas darbība RESTā nav pieejama. RESTā jāveic pavadzīmes labošana un jāiesūta partiju rindas. ... Mostrar más

HoP iespējams rēķinu sarakstā izlikt izskatā tikai sistēmā paredzētās kolonnas. Metarēķina piezīmes ir viena no kolonnām, kas mums fiksēta kā potenciāli pievienojama. ... Mostrar más

Labdien! Cik man zināms, tad šādas lietas Horizonā mainīt nav iespējams, bet varat labot nomenklatūras kartiņu un pāriet uz otru mērvienību m2, norādot to kā mērvienību, kuru ievadīt pavadzīmēs. Tad attiecīgi jāpārliecinās par cenas atbilstību konkrētai mērvienībai, ka visu sarēķina pareizi un rezultātā nevajadzēs palielināt ciparus aiz komata, bet būsiet dabūjuši stipri lielāku precizitāti, salīdzinājumi ar ha mērvienību. Tad arī izdrukas formā var norādīt gan ha, kas ir pamatmērvienību vai m2, kas ir 2.mērvienība un nepieciešamības gadījumā iestrādāt arī aprēķina formulu. ... Mostrar más

Labdien! Šie ir divi dažādi saraksti, kas būtiski atšķiras pēc savas uzbūvas. Pirmais, kuru minat, ir pieprasījums, kur pati ievadforma prasa norādīt kontu vai kontu grupu, impaksu posteni un struktūrvienību.   Taču otra atskaite ir jau šīs pirmās atskaites detalizācijas nākamais līmenis, kur tiek pielietots grāmatojuma divkārša ieraksta princips, kas nozīmē, ka ir jābūt parametriem, kas izsauc debeta kontu un vai kredīta kontu, debeta izmaksu posteni un vai kredīta izmaksu posteni, attiecīgi tas pats arī par struktūrvienību.   No lauku apzīmējumu puses, tas izskatītos šādi: DK_KODS,KK_KODS,G_SUM_PV2V,DS_KODS,DI_KODS,KS_KODS,KI_KODS   No rest vaicājuma tas izskatītos šādi. Dimensiju apzīmējumi, protams, Jums savi, jo šo minu tikai kā piemēru no savas testa vides.   /rest/TdmApgrGramSar/query?columns= DK_KODS,KK_KODS,G_SUM_PV2V,DS_KODS,DI_KODS,KS_KODS,KI_KODS ... Mostrar más

Tā kā tie ir dažādi klienta norēķina tipi- tad visvienkāršāk - caur starpkontu . Piem. ja Kā debitoram izrakstīts rēķins- tad >Dokumenti>Realizācija>Preču dokumenti- caur Darbības > Apmaksas dokumenti >+Parāda dzēšana - atlikumu grāmato uz starpkontu. Un no otras puses> Dokumenti>Apgāde>Preču dokumenti- caur Darbības>Apmaksas dokumenti>+Parāda dzēšana - arī grāmato uz starpkontu. Protams - piezīmēs aprakstost darījuma būtību ... Mostrar más

@VAIRIS Parametru logā ir jānorāda ziemas mēnešu periods un degvielas patēriņa pieaugumu % ziemas periodā.   ... Mostrar más