Det er ønskelig å kunne endre rekkefølgen på kostnadsbærersegmentene etter at de er opprettet. I bildet hvor segmentene legges til hadde det vært supert å ha en pil ved siden hvor man kan endre på rekkefølgen av  kostnadsbærerne.Grunnen til at det kan være ønskelig å endre på rekkefølgen er at behovene for kostnadsbærere kan endre seg for bedrifter og noen segmenter vil være mer naturlig å plassere ved siden av hverandre.       ... View more

Forespørselen som ligger her: Hovedbok-Forespørsel-Bilagsdetaljer  (GL40601S) har ikke støtte for Branch. Denne Forespørselen er mye brukt i Finans og det er veldig ønskelig å kunne ta ut denne fra-til Branch eventuelt at kolonnene for Branch hadde ligget der slik at man kan sette filter på branch i Excel utdrag. Dette er et stort ønske fra meg og sikkert andre også:) ... View more

Ønsker at når man konverterer et innkjøp til et driftsmiddel så skal fakturabilaget vises som en fil på driftsmiddelet. I det minste kunne man hatt en link til den inngående fakturaen slik at det er lett å se bilaget. ... View more

Opp igjennom tidene har jeg hjulpet mange kunder å rydde opp fordi de har klart å reversere bilag direkte i hovedbok istedet for i den modulen hvor de hører hjemme. Dette kan feks være leverandørbilag som må reverseres. Dersom man går inn på bunten er det fullt mulig å reversere transaksjonen herfra . Da har man laget seg en diff mellom hovedbok og reskontro i tillegg til at mva ikke blir håndtert på mva oppgave . Kan vi få lagt inn sperre for at det ikke skal være mulig å reversere transaksjon som ikke er ført i hovedbok. Please!! ... View more

Har snakket med en kunde som har stengt perioder i regnskapet. Det kommer likevel inn fakturaer i fakturainnboksen på tidligere perioder. Det er ønskelig å beholde fakturadato, men overstyre perioden på bilaget. Det er satt hake på leverandørinnstillinger om at flytt til neste periode, men fakturaene havner i feil, og det blir ikke opprettet bilag. Ønskelig med en kolonne i fakturainnboks for periode som kan overstyres. ... View more

Hei,   Ønsker muligheten for enklere å kunne styre tilganger i systemet. I Admin burde det vært i tillegg til Financial user og financial Administrator vært mulighet til å kunne gi tilgang bare til kundereskontro eller leverandørreskontro.    ... View more

Dersom det har ligget feil på en inngående faktura i forhold til bankkontotype på betaling er det ikke mulig å endre dette etter at en faktura er oppdatert. Har det stått Iban, men skulle vært bankkontonummer istedet så må man kreditere fakturaen og så legge den inn på nytt for å få betalt fakturaen i systemet. Dette burde vært unødvendig og det er et stort ønske at dette skal være mulig å endre etter at fakturaen er oppdatert. ... View more

Når det kommer til manuelle bilag som må føres i systemet opplever kundene at dette er ganske tungvindt og ikke så brukervennlig.   Dette gjelder spesielt på leverandørreskontroen hvor det ikke er mulig å føre betalinger uten at man knytter et bilag mot føringen. Et eksempel på en føring her er f.eks dersom en leverandør tilbakebetaler et beløp, som f.eks en kreditnota etc..  Har man ikke noe å knytte denne betalingen mot så har vi bare funnet en måte å føre dette på. Man kan lure systemet ved f.eks å opprette en debetnota som man knytter mot 1930 eller annen bankkonto på linjen. Men dette er ikke brukervennlig i det hele tatt og ikke noe som kunder klarer å tenke ut selv. Defor ønsker jeg og mange med meg mulighet for å føre betalinger  direkte på leverandørreskontroen på en enklere måte. ... View more

På rapportene transaksjonsliste kunder og transaksjonsliste leverandører er det som standard satt hake for Inkluder betalingshistorikk. Denne må vi som regel alltid fjerne ved utskrift da rapporten fremstår som rotete når haken er på. Da vises samme bilag flere ganger og kundene blir forvirret. Denne listen er mye brukt og det hadde vært optimalt om denne avkrysningen hadde blitt fjernet så slipper man alltid å fortelle at denne bør av.     ... View more

Har lenge ønsket at det skulle være mulig å legge inn flere bankkontonummer i firmainnstillinger. Dersom et firma skal fakturere  og ønsker å bruke feks et eget bankkontonummerk (eks USD, EUR osv) på enkelte kunder så må dette idag løses ved at man redigerer på fakturablanketten. Problemet da er at om denne fakturaen skal sendes på EHF vil det uansett hentes inn kontonummeret som ligger i firmainnstillinger. Det hadde vært topp med muligheter for å legge inn flere bankkontonummer i firmainnstillinger og at man på kundeprofil kan velge hvilket bankkontonummer 1, 2 eller 3 som skal legges inn på kunden. Det bør også være mulighet for å overstyre dette også inne på selve kundekortet. ... View more

På kundekortet kan man velge å utelate kunde fra purring ved å fjerne hake for skriv ut eller send purring på epost. Fjernes haken vil ingen fakturaer på denne kunden komme opp. Noen ganger ønsker man å utelate enkeltfakturaer fra purringer. Dette kan man gjøre etter at man har klargjort purreforslaget dersom man har riktige haker på innstillinger. Men det er ikke alltid man husker dette under selve purreprosedyren eller om man har satt opp tidsplan for dette. Det er derfor et stort ønske at man kan sette dette på fakturaen, f.eks ved at det under fakturainnstillinger legges til Send betalingsvarsel på epost eller skriv ut. Akkurat slik som på kundekortet. ... View more

Jeg og mange kunder ønsker en knapp i inngående fakturabildet som kan beregne bruttobeløp på linjen. Bakgrunn for ønsket er at det kan være noen fakturaer som opprinnelig har mva men som man ikke har fratrekk for mva. Da må man fjerne avgiftskode og deretter legge inn bruttobeløpet på linjen. Dersom dte er en faktura med mange linjer må bruttobeløpet beregnes manuelt og dte er litt tidkrevende. Det hadde vært smooth å kunne hatt en knapp som beregnet bruttobeløpet. ... View more

Når en kreditnota er lukket og man skal se på den i etterkant fra en forespørsel åpnes kreditnotaen i betalingsbildet istedetfor i Inngående kreditnota bilde. Da får man ikke sett hvilke kontoer osv som denne kreditnotaen er ført mot. For å se det må man da kopiere bilagsnummeret , gå inn på inngående fakturalisten alle poster og søke den opp herfra. Ønsker derfor at om man klikker inn på referansenummeret så er det selve inngående kreditnota bildet som åpner seg. ... View more

Har et ønske fra en kunde om å få inn forfallsdato på bilaget inn i Manager appen. Grunnen til dette er at forfallsato  av og til bli tolket feil og da er det lettere for de som godkjenner å sjekke at dette er riktg. ... View more

Har et ønske om at man kan slå av automatisk søk mot elmaregisteret på kunder. Grunnen til dette er at vi setter alltid på hos våre kunder at fakturaene skal sendes til autoinvoice. Dersom det gjøres endringer på kunden som f.eks at det legges til orgnummer og dette orgnummeret ikke ligger i Elmaregisteret vil systemet automatisk fjerne send til autoinvoice avhukningen.Når man kjører importer får man også problemer med dette. Ønsker at haken på send til autoinvoice på kunde ikke skal overstyres ved endringer på kundekortet.   ... View more

Dersom man kopierer en inngående faktura fordi det er noe feil på det og den må slettes hadde det vært optimalt om man kunne fått opp spørsmål om fakturafilen også skal følge med. Det tar litt tid å lagre denne for så å legge den til på nytt. ... View more

Flere kunder opplever støtt og stadig at fakturaer som som har blitt godkjent i approval skulle vært koblet mot en annen avdeling og dermed en annen godkjenner. Selv om fakturen ikke er oppdatert i regnskapet er det ikke mulig å sende den på flyt på nytt etter endring av kostnadsbærere når fakturaen er godkjent. Dette er et stooort ønske å kunne gjøre. ... View more

    Fra enkelte leverandører  kommer det inn mange sider med faktura. Hadde et eksempel hos en kunde på en faktura fra kolonial hvor denne besto av 27 sider. På denne fakturaen var det  mer enn 1000 linjer som kom inn på bilaget. Det går rett og slett ikke å legge til kostnadsbærere på alle disse linjene. Kunden måtte derfor slette alle linjene for bare legge inn en oppsummeringslinje. Selv om vi brukte Shift knappen for å markere flere linjer samtidig så gikk det utrolig mye tid på å fjerne disse linjene. På denne fakturaen tok det 15 minutter å få fjernet alle linjene.   Det burde ha vært en innstilling på leverandøren hvor man kan sette om man ønsker en linje inn eller alle linjene. Da hadde man sluppet å slette linjene.   Alternativet er å slette hele bilaget og legge det inn manuelt på nytt, men dette synes jeg er en dårlig løsning.   ... View more