Hei @HanneleKarv ,
Jos kuluttajan e-laskuja/suoramaksuja on lähetetty aiemmin jollain muulla pankkiratkaisulla kuin AutoInvoice-tililtä niin silloin tulisi lähettää käytössä olevan/olevien pankin/pankkien kautta laskuttajailmoituksen CHANGE-sanoma, jossa uudeksi operaattoriksi muutetaan Maventa/AutoInvoice. Laskuttajailmoituksen pääsee luomaan Finanssalan Keskusliiton sivuilta (fkl.fi)
1. CHANGE-ilmoitus tehdään Finanssialan keskusliiton sivulla: http://www.finanssiala.fi/fkmaterials/laskuttajailmoitus/FinvoiceSenderInfo.htm
2. Jos on jo olemassa muutettavan aineiston sisältämä tiedosto, sen tiedot voidaan tuoda muutettavaksi tai poistettavaksi napsauttamalla Choose File - pain iketta. Muussa tapauksessa kaikki tiedot voidaan syöttää käsin lomakkeelle.
Oman pankkiratkaisun tuesta tulee varmistaa voidaanko muutosilmoitus tehdä kerralla kaikkiin pankkeihin vai pitääkö jokaista pankkia varten tehdä oma muutosilmoitus tiedosto. Jos yksi tiedosto riittää tämän ohjeen kohdat 3-6 voi hypätä yli ja tehdään vain yksi muutossanoma valiten kaikki lomakkeella näkyvät pankit yläosassa.
Verkkolaskuosoite = AutoInvoice/Maventa-tilin OVT-tunnus
Välittäjän tunnus = DABAFIHH
3. Kun lomakkeen tiedot on tarkistettu tallenna tiedosto koneellesi. Jokaiselle pankille tulee tehdä yleensä oma erillinen aineisto (riippuu pankkiratkaisustasi) joten tallennuksen jälkeen mene takaisin laskuttajailmoitukselle ja vaihda pankiksi seuraava tarvitsemasi pankki (esimerkiksi Danske Bank). Tallenna tiedosto muutoksen jälkeen taas omalle koneellesi ruudun alareunan Tallenna-painikkeella. Tee näin jokaiselle pankille ja nimeä tiedostot siten, että erotat tiedostot toisistaan.
4. Avaa tämä viimeksi tallennettu tiedosto (esim. Notepadilla) ja etsi <eb:MessageId>-tagien välissä oleva Ilmoituksen tunniste - tieto, esimerkiksi: <eb:MessageId>fv_005 - 1171 - 0000000001/1</eb:MessageId>
5. Vaihda lihavoidun ykkösen tilalle 2 ja tallenna muutos. <eb:MessageId>fv_005 - 1171 - 0000000001/2</eb:MessageId>
6. Tee vastaavat toimenpiteet lopuille tarvitsemillesi pankeille: vaihda laskuttajailmoituksella ruksi seuraavan pankin kohdalle, tallenna laskuttajailmoitus omalle koneellesi, avaa viimeksi tallennettu tiedosto, ja vaihda
<eb:MessageId>fv_005 - 1171 - 0000000001/1</eb:MessageId> - kohdassa lihavoitua numeroa vastaamaan sitä kuinka mones pankki on vuorossa. Tässä esimerkissä Aktialla säilyy 1, Danske Bankille vaihdetaan 2, seuraavalle aineistolle taas 3 jne.
7. Laskuttajailmoitusten muutossanomat tulee lähettää oman pankkiratkaisun kautta eteenpäin ja odottaa, että ilmoitukset on pankissa hyväksytty.
Tämän jälkeen kuluttajalaskutus voidaan aloittaa Maventan/AutoInvoicen kautta, kunhan nuo laskuttajailmoitusten muutokset eivät ole hylkääntyneet pankissa. Novassa tai AutoInvoice tilillä ei tarvitse tehdä muutoksia vaan laskujen pitäisi nyt mennä eteenpäin Novasta lähetettynä.
Terveisin,
-Olli, Visma Sovellustuki
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
